Расходы по налогу на прибыль не принимаемые в НУ, чтобы не показывать убыток

Вопрос задал Лариса Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как нужно занести расход, чтоб документ отражался в БУ и не отражался в НУ, чтоб уйти от показаний убытков, т.к. доходов не было

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте, Лариса.
    Если вы не будите учитывать часть расходов в НУ то отнесите их на счет 91.02 укажите Прочие доходы и расходы Не учитываемые для целей НУ. НДС по таким расходам принимать к вычету не льзя: Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете? .

     2

  3. это тоже к моему вопросу

  5. в программе нет выбора не принимается к вычету

    1. У вас на скрине СФ не введен. Введите счет-фактуру, если расход с НДС. Перейдите по ссылке и снимите флаг — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
      После этого спишите НДС входящий через документ Списание НДС.
      Это все есть в статье по ссылке выше.
      Если расход без НДС, то и списывать нечего.

  6. перейти по какой ссылке?

  7. вопрос изначально касался налога на прибыль, как правильно завести документ чтоб он не учитывался в декларации по налогу на прибыль

     3

    1. Это взаимосвязанные вещи.
      Если нет расхода в НУ, то нет и вычета НДС.
      Зайти по ссылке внизу в Поступлении товаров и услуг — ссылка Счет-фактура.
      Это уже ваше решение — хотите принимайте к вычету, хотите нет. Мы просто обращаем ваше внимание на это, если решите не принимать.

  8. у меня нет отразить вычет НДС в книге покупок

    1. Значит ведете раздельный учет НДС?
      Тогда в документе Формирование записей книги покупок этот СФ не включаете и списываете через Списание НДС, если придерживаетесь такой позиции.

Комментарии закрыты.