Здравствуйте, подскажите пожалуйста как нужно занести расход, чтоб документ отражался в БУ и не отражался в НУ, чтоб уйти от показаний убытков, т.к. доходов не было
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте, Лариса.
Если вы не будите учитывать часть расходов в НУ то отнесите их на счет 91.02 укажите Прочие доходы и расходы Не учитываемые для целей НУ. НДС по таким расходам принимать к вычету не льзя: Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете? .
вот так?
это тоже к моему вопросу
По прочим доходам и расходам все верно. НДС не принимается к вычету. Посмотрите материал: Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения .
в программе нет выбора не принимается к вычету
У вас на скрине СФ не введен. Введите счет-фактуру, если расход с НДС. Перейдите по ссылке и снимите флаг — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
После этого спишите НДС входящий через документ Списание НДС.
Это все есть в статье по ссылке выше.
Если расход без НДС, то и списывать нечего.
перейти по какой ссылке?
вопрос изначально касался налога на прибыль, как правильно завести документ чтоб он не учитывался в декларации по налогу на прибыль
Это взаимосвязанные вещи.
Если нет расхода в НУ, то нет и вычета НДС.
Зайти по ссылке внизу в Поступлении товаров и услуг — ссылка Счет-фактура.
Это уже ваше решение — хотите принимайте к вычету, хотите нет. Мы просто обращаем ваше внимание на это, если решите не принимать.
у меня нет отразить вычет НДС в книге покупок
Значит ведете раздельный учет НДС?
Тогда в документе Формирование записей книги покупок этот СФ не включаете и списываете через Списание НДС, если придерживаетесь такой позиции.