Здравствуйте, подскажите пожалуйста как нужно занести расход, чтоб документ отражался в БУ и не отражался в НУ, чтоб уйти от показаний убытков, т.к. доходов не было
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расходы по налогу на прибыль не принимаемые в НУ, чтобы не показывать убыток
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли создать отдельную статью расходов для отпускных в 1С Здравствуйте! Можно ли в 1С Бухгалтерии сделать настройки так, чтоб отпускные отражались по статье расходов "Отпускные" ? Сейчас программа отражает…
- Как настроить чтобы в поступлении от поставщика всегда было УПД в 1С Добрый день. Бухгалтерия (3.0.141.39) как настроить программу на УПД? В акте сверки отражаются номера актов и накладных, а надо чтоб…
- Ошибка расчета налога УСН в 1С Добрый день! В 1С по УСН расчет налога работает сейчас? Как сделать, чтоб отражались платежи по авансам и за 2022,…
- НДС как налоговый агента Здравствуйте! Наша компания является налоговыми агентами по НДС. Согласно письма ФНС от 28.09.2022г. №СД-4-3/12845@ мы должны в декларации поставить код…
Статьи по этой теме
- Как добавить ИНН в журнал Выписки банка Подскажите, пожалуйста, как можно настроить список по банковским выпискам за определенный период таким образом, что бы отражались следующие данные: дата,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – не редактируется месяц вычета по НДФЛ при расчете аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление за первую половину месяца ( Зарплата – Все начисления ) нет…
- Обзор законодательства по зарплате за 03.06–09.06.2023 КС к расчету 6-НДФЛ пополнились новым соотношением В контрольные соотношения, утвержденные Письмом ФНС от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@ , внесены изменения.…
- На что влияет ставка НДС в Поступлении на расчетный счет при получении оплаты от покупателей? Подскажите, в поступлении по банку от покупателей важно ли, чтоб была указана ставка НДС? Влияет это на формирование авансовых счет-фактур?…
Здравствуйте, Лариса.
Если вы не будите учитывать часть расходов в НУ то отнесите их на счет 91.02 укажите Прочие доходы и расходы Не учитываемые для целей НУ. НДС по таким расходам принимать к вычету не льзя: Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете? .
вот так?
это тоже к моему вопросу
По прочим доходам и расходам все верно. НДС не принимается к вычету. Посмотрите материал: Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения .
в программе нет выбора не принимается к вычету
У вас на скрине СФ не введен. Введите счет-фактуру, если расход с НДС. Перейдите по ссылке и снимите флаг — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
После этого спишите НДС входящий через документ Списание НДС.
Это все есть в статье по ссылке выше.
Если расход без НДС, то и списывать нечего.
перейти по какой ссылке?
вопрос изначально касался налога на прибыль, как правильно завести документ чтоб он не учитывался в декларации по налогу на прибыль
Это взаимосвязанные вещи.
Если нет расхода в НУ, то нет и вычета НДС.
Зайти по ссылке внизу в Поступлении товаров и услуг — ссылка Счет-фактура.
Это уже ваше решение — хотите принимайте к вычету, хотите нет. Мы просто обращаем ваше внимание на это, если решите не принимать.
у меня нет отразить вычет НДС в книге покупок
Значит ведете раздельный учет НДС?
Тогда в документе Формирование записей книги покупок этот СФ не включаете и списываете через Списание НДС, если придерживаетесь такой позиции.