Расходы по налогу на прибыль не принимаемые в НУ, чтобы не показывать убыток

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как нужно занести расход, чтоб документ отражался в БУ и не отражался в НУ, чтоб уйти от показаний убытков, т.к. доходов не было

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте, Лариса.
    Если вы не будите учитывать часть расходов в НУ то отнесите их на счет 91.02 укажите Прочие доходы и расходы Не учитываемые для целей НУ. НДС по таким расходам принимать к вычету не льзя: Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете? .

    png Ris-2
    2

  3. это тоже к моему вопросу

  5. в программе нет выбора не принимается к вычету

    1. У вас на скрине СФ не введен. Введите счет-фактуру, если расход с НДС. Перейдите по ссылке и снимите флаг — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
      После этого спишите НДС входящий через документ Списание НДС.
      Это все есть в статье по ссылке выше.
      Если расход без НДС, то и списывать нечего.

  6. перейти по какой ссылке?

  7. вопрос изначально касался налога на прибыль, как правильно завести документ чтоб он не учитывался в декларации по налогу на прибыль

     3

    1. Это взаимосвязанные вещи.
      Если нет расхода в НУ, то нет и вычета НДС.
      Зайти по ссылке внизу в Поступлении товаров и услуг — ссылка Счет-фактура.
      Это уже ваше решение — хотите принимайте к вычету, хотите нет. Мы просто обращаем ваше внимание на это, если решите не принимать.

  8. у меня нет отразить вычет НДС в книге покупок

    1. Значит ведете раздельный учет НДС?
      Тогда в документе Формирование записей книги покупок этот СФ не включаете и списываете через Списание НДС, если придерживаетесь такой позиции.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС как налоговый агента Здравствуйте! Наша компания является налоговыми агентами по НДС. Согласно письма ФНС от 28.09.2022г. №СД-4-3/12845@ мы должны в декларации поставить код…
  2. Настройка ЕНС для отдельного отражения налогов в ОДДС в 1С Добрый день. Подскажите, как мне настроить учет по налогам в части ЕНС (для отчета ОДДС), чтобы отдельно отражался налог на…
  3. Настройка списка счетов Как настроить список выданных счетов чтобы там отражался номер договора и ИНН контрагента?
  4. Настройка удержания НДФЛ по подразделениям в 1С Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что сделать, чтобы начисленный НДФЛ по компенсациям отражался по подразделениям. Спасибо!

Статьи по этой теме

  1. Расход на проезд физлиц по договору ГПХ облагается НДФЛ Если компания оплатила стоимость проезда исполнителя по договору ГПХ к месту выполнения работ, то эти суммы признаются его натуральным доходом…
  2. ЭТК: новые возможности регистрации мероприятий до 2020 года (ЗУП 3.1.10.470/3.1.14.60) Добавлены режимы заполнения: А) Добавить по сотруднику – возможность добавить одного сотрудника и выбрать кадровое мероприятие до 2020 года, которое…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ При регистрации в ЗУП 3 документа Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ) в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с…
  4. С 02.07.2026 обновится декларация по водному налогу (применяется с отчета за 2 квартал 2026) Источник: Приказ ФНС от 26.03.2026 N ЕД-1-3/205@, сообщение ФНС Информация для: плательщиков водного налога ФНС утвердила новую форму декларации по…