Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.61).
В 1-м квартале был перерасчет заработной платы. Было занижение налогооблагаемой базы.
Нужно сдать уточненку 4-ФСС.
ФСС комментирует что уточненки у них не попадут в базу т.е. если сдадим уточненки за прошлые периоды у нас будут все равно расхождения с ФСС. Нужно отражать изменения текущим кварталом.
Я так понимаю нужно текущим кварталом в таблице № 2 по строке 5 отразить сумму которую мы доначислили за прошлый период, но в этом случае она попадет в задолженность за страхователем т.к. прошлые периоды уже пересчитаны.
Как правильно поступить в данной ситуации?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Если уменьшить сумму во таблице 2 по строке 2 «начислено и уплачено страховых взносов: на начало отчетного периода что бы убрать задолженность из строки 19 то при проверке выдает ошибки
Здравствуйте!
Уточните, перерасчет был в 1 квартале за прошлые годы или в 3 квартале 2020 за 1й?
Пока предположу, что 2й случай, т.к. судя по протоколу Вы пытаетесь сдать все-таки 4-ФСС за 9 мес.
Если перерасчет происходит в рамках текущего расчетного период (года), то в табл. 2 уменьшается сумма взносов в месяце перерасчет. Стр. 5 при этом не заполняется. В Табл. 1 тоже уменьшается сумма доходов в месяце перерасчета.
Например, если я сторнировала в сентябре доходы за апрель и март, и в результате уменьшились взносы. Тогда я просто укажу в стр. 2 табл. 2 сумму за 3 месяц с учетом уменьшения. В табл. 1 будет уменьшена сумма доходов за 3 месяц (графа 6).
Причем ЗУП умеет все это делать автоматически. Т.е. если уменьшать доходы через создание док. исправления или механизм перерасчетов в сентябре, то 4-ФСС заоплняется корректно. У Вас так не происходит? Тогда опишите более детально, что конкретно делали, какими документами и в каких преиодах.
Перерасчет был за март текущего года, увеличится ФОТ и база для исчисления страховых взносов.
Уточненки программа заполняет корректно. как нужно.
Вопрос в том что ФСС не отражает у себя уточненки, программа им не дает менять прошлые периоды, и увеличение можно показать только текущим кварталом.
Мы в любом случае будем подавать уточненки что бы не нарушить законодательство, но вот что бы с ФСС у нас все пошло нужно так же текущим кварталом отразить увеличение как сказали в ФСС,
Есть ли какие то похожие ситуации у Вас на практике как это реализовать в программе? Не совсем понимаю как это сделать…
Покажите скриншоты документа, которым был сделан перерасчет. Чисто по словесному описанию не могу понять, почему перерасчет за март этого года не попадает в текущий отчет за 9 мес.
Здравствуйте!
Скажите, Ваш вопрос еще актуален?