Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.81.25) . Добрый день. У меня не сходится сальдо по 68 и 69 счетам в моей базе, со сверкой в налогвой инспекции. И давно. Пока я была в декрете 2 года сбилось где-то. Разбиралась,все оплаты сели вроде. Даже если я найду, где что не так выгрузилось,я же не могу залезть назад. Уже 3 баланса сдано с такими остатками на конец года. Подскажите пожалуйста, какими проводками можно сравнять мое сальдо с сальдо с налоговой. Чтоб я открывала ОСВ по 68 и 69, и точно видела кому кто сколько должен. А не брала инфу с ЗУП и с БУХ, и в ручную пересчитывала. Что вообще делают в такой ситуации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть сальдо по счетам 68, 69, если по сверке с ИФНС оно другое
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательное текущее сальдо на сч. 08 Добрый день! В 2025 году проведена модернизация основного средства. В ОСВ сч. 08.03 сальдо нулевое, но в карточке счета образовалось…
- Корректировка налога на прибыль по ЕНС в 1С Добрый вечер! Помогите с налогом на прибыль. За 2023 год провели сверку, выявили, что есть расхождение по налогу на прибыль…
- Красное сальдо на 20 счете при детализации до продукции в 1С Вероятно из-за доработки программы 1С по учету продукции у меня на начало 2022 года (а также 2021 и 2020 годов)…
- Как закрыть сальдо по Д и по К по счетам 68 и 69, если оно осталось после уплаты налогов в 2023 в 1С Добрый день! На конец 2022 года на счетах 68, 69 по некоторым субсчетам есть сальдо Д, есть сальдо К .…
Статьи по этой теме
- Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР ; ОСВ по…
- Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…
- Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02 . Как в 1С…
Добрый день, Лиана! Самое верное, конечно, найти причину. Но если совсем нет возможности и желания и суммы не критичные, то по моему мнению, нужно доначислить на 91 соответственно через Операцию, введенную вручную:
переплаты — в доход (и в НУ)
недоимки — в расход (не учитываемый в НУ)
Внимательно заполнять все поля т.к. этот документ не автоматизирован т.е. БУ и НУ проверять.
Спасибо большое. Вопрос закрыт.