Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.81.25) . Добрый день. У меня не сходится сальдо по 68 и 69 счетам в моей базе, со сверкой в налогвой инспекции. И давно. Пока я была в декрете 2 года сбилось где-то. Разбиралась,все оплаты сели вроде. Даже если я найду, где что не так выгрузилось,я же не могу залезть назад. Уже 3 баланса сдано с такими остатками на конец года. Подскажите пожалуйста, какими проводками можно сравнять мое сальдо с сальдо с налоговой. Чтоб я открывала ОСВ по 68 и 69, и точно видела кому кто сколько должен. А не брала инфу с ЗУП и с БУХ, и в ручную пересчитывала. Что вообще делают в такой ситуации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть сальдо по счетам 68, 69, если по сверке с ИФНС оно другое
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательное текущее сальдо на сч. 08 Добрый день! В 2025 году проведена модернизация основного средства. В ОСВ сч. 08.03 сальдо нулевое, но в карточке счета образовалось…
- Корректировка налога на прибыль по ЕНС в 1С Добрый вечер! Помогите с налогом на прибыль. За 2023 год провели сверку, выявили, что есть расхождение по налогу на прибыль…
- Как закрыть сальдо по Д и по К по счетам 68 и 69, если оно осталось после уплаты налогов в 2023 в 1С Добрый день! На конец 2022 года на счетах 68, 69 по некоторым субсчетам есть сальдо Д, есть сальдо К .…
- Красное сальдо на 20 счете при детализации до продукции в 1С Вероятно из-за доработки программы 1С по учету продукции у меня на начало 2022 года (а также 2021 и 2020 годов)…
Статьи по этой теме
- Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР ; ОСВ по…
- Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…
- Почему в упрощенном балансе развернутые остатки по счету 69 в 1С? В упрощенном балансе за 2022 год по 69 счету отражается развернутое сальдо. Ранее сальдо отражалось сальдо по 69 счету свернуто. В…
Добрый день, Лиана! Самое верное, конечно, найти причину. Но если совсем нет возможности и желания и суммы не критичные, то по моему мнению, нужно доначислить на 91 соответственно через Операцию, введенную вручную:
переплаты — в доход (и в НУ)
недоимки — в расход (не учитываемый в НУ)
Внимательно заполнять все поля т.к. этот документ не автоматизирован т.е. БУ и НУ проверять.
Спасибо большое. Вопрос закрыт.