Как закрыть сальдо по счетам 68, 69, если по сверке с ИФНС оно другое

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.81.25) . Добрый день. У меня не сходится сальдо по 68 и 69 счетам в моей базе, со сверкой в налогвой инспекции. И давно. Пока я была в декрете 2 года сбилось где-то. Разбиралась,все оплаты сели вроде. Даже если я найду, где что не так выгрузилось,я же не могу залезть назад. Уже 3 баланса сдано с такими остатками на конец года. Подскажите пожалуйста, какими проводками можно сравнять мое сальдо с сальдо с налоговой. Чтоб я открывала ОСВ по 68 и 69, и точно видела кому кто сколько должен. А не брала инфу с ЗУП и с БУХ, и в ручную пересчитывала. Что вообще делают в такой ситуации?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Добрый день, Лиана! Самое верное, конечно, найти причину. Но если совсем нет возможности и желания и суммы не критичные, то по моему мнению, нужно доначислить на 91 соответственно через Операцию, введенную вручную:
    переплаты — в доход (и в НУ)
    недоимки — в расход (не учитываемый в НУ)
    Внимательно заполнять все поля т.к. этот документ не автоматизирован т.е. БУ и НУ проверять.

  2. Спасибо большое. Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты