Как закрыть сальдо по счетам 68, 69, если по сверке с ИФНС оно другое

Индивидуальную консультацию запросил Лиана Г. (Махачкала)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.81.25) . Добрый день. У меня не сходится сальдо по 68 и 69 счетам в моей базе, со сверкой в налогвой инспекции. И давно. Пока я была в декрете 2 года сбилось где-то. Разбиралась,все оплаты сели вроде. Даже если я найду, где что не так выгрузилось,я же не могу залезть назад. Уже 3 баланса сдано с такими остатками на конец года. Подскажите пожалуйста, какими проводками можно сравнять мое сальдо с сальдо с налоговой. Чтоб я открывала ОСВ по 68 и 69, и точно видела кому кто сколько должен. А не брала инфу с ЗУП и с БУХ, и в ручную пересчитывала. Что вообще делают в такой ситуации?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день, Лиана! Самое верное, конечно, найти причину. Но если совсем нет возможности и желания и суммы не критичные, то по моему мнению, нужно доначислить на 91 соответственно через Операцию, введенную вручную:
    переплаты — в доход (и в НУ)
    недоимки — в расход (не учитываемый в НУ)
    Внимательно заполнять все поля т.к. этот документ не автоматизирован т.е. БУ и НУ проверять.

  2. Спасибо большое. Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При заполнении строки 1230 бухгалтерского баланса сальдо по субсчетам к счету 68 заполняется свернуто в 1С Здравствуйте. При заполнении стр.1230 ББ по новой форме сальдо по субсчетам к счету 68 заполняется свернуто. В результате неправильно формируется…
  2. Остатки по счету 41.01. (ошибки в списании стоимости) Добрый день. Подскажите как правильно исправить ошибки по счету 41.01. и какие проводки нужно сделать в текущем периоде по БУ…
  3. Корректировка реализации в сторону увеличения за прошлый период, дата формирования проводк в 1С Добрый день. Вопрос по отражению документа Корректировка реализации. На основании двухстороннего документа в апреле 2023 года проведен документ корректировка реализации.…
  4. Авансы выданные по ФСБУ 5/2019 Добрый день. Подскажите пожалуйста, в соответствии с ФСБУ 5/2019 авансы выданные мы отражаем в запасах и в балансе показываем в…

Статьи по этой теме

  1. Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…
  2. Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492 в 2023? Каждый бухгалтер в 2022 году должен получить из налоговой Информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом по форме КНД 1120492…
  3. Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
  4. Когда невзысканную налоговую задолженность исключат из ЕНС Источник: Письмо ФНС от 14.03.2023 N КЧ-4-8/2882@ Информация для: плательщиков ЕНП В составе совокупной налоговой обязанности на ЕНС не учитывают…