Как закрыть сальдо по счету 76.02 после возврата товара поставщику в 1С

Вопрос задал Наталья Х. (Смоленск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день, после проведения документа «Возврат товара поставщику» на сч 76.02 образовалось сальдо на сумму возврата. Как теперь закрыть сч. 76.02?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    По данному возврату уточните, пожалуйста, была оплата или нет.

  2. Да, оплата была в полной сумме, см. акт сверки

    1

    1. Спасибо за уточнение.
      Как закрыть 76.02 зависит от договоренности с поставщиком.
      Если приняли решение, что оплата пойдет в счет следующей поставки, которая у вас была 13.02, то делаете Корректировку долга.
      И еще остается 180,19 переплата. Ее поставщик вернет на р/с или опять в счет будущей поставки останется.
      А если не зачитываете в счет поставки от 13.02, то поставщик всю сумму возвращает на р/с вам.

      Корректировку долга так оформить:
      Вид операции — Зачет авансов
      Зачесть аванс — Поставщику
      В счет задолженности — Нашей организации перед поставщиком
      Заполнить и сумма корректировки должна быть 2218,52. На вкладке Авансы поставщику надо сумму откорректировать.

  3. Спасибо большое, все получилось

    1. Отлично! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.