Добрый день! При сверки взаиморасчетов обнаружено что документ реализации у поставщика проведен дважды. Как отсторнировать документ текущим периодом не затрагивая НДС? Используемая программа БП 3, релиз последний.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Елена.
Уточните, что значит: «документ реализации у поставщика проведен дважды»? Вы поставщик и дважды оформили документ реализации? В каком периоде оформлен дважды документ в этом году или в прошлом?
Да мы поставщик и дважды сформирован документ на одну и ту-же продукцию, т.е. получилась двойная реализация это ноябрь 2019г. Суммы не большие корректировку по НДС подавать не хотим. Как лучше исправить?
Лишний документ реализации сторнируйте документом Операция, введенная вручную текущей датой — вид операции Сторно документа. Выберите для сторнирования лишний документ. Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату ошибочного документа. Сдавате уточненную декларацию по НДС.
Я правильно понимаю что у меня появится минус в книги продаж? Это не вызовет вопросов у налоговой?
Да, все верно в книге продаж запись будет с минусом. Если у налоговой возникнут вопросы, можно предоставить пояснения. Но, лучше подать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2019 г. Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Посмотрите материал по теме: Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах .
Спасибо Вам большое.
Рада была помочь.