Добрый день,
нами были приобретены консультативные услуги у иностранного контрагента. Выставлен с/ф в качестве налогового агента по коду 06 , уплачен НДС. В том же квартале получен акт об оказ.услуг. Почему-то при заполнении декларации в книгу покупок попадает № не из счета-фактуры, а из платежного поручения на оплату поставщику. ИФНС не может идентифицировать этот с/ф. В каких регистрах можно это проверить и как исправить.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Посмотрите материал по теме: Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца
Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца Сверьте свои действия с нашим материалом.
Спасибо, эти статьи я читала, но там нет расшифровок после проводок по документам(с/ф выданный, формирование записи книги покупок) по закладкам НДС покупки, НДС к вычету. Не с чем сравнивать свои данные.
Надо сверить всю аналитику в табличных частях документов, справочниках и последовательность действий.
Мы не правим вручную вкладки НДС покупки и т.д. Туда все попадает из документов.
Если все делаете так и все равно данные некорректные, то по шагам начиная от справочника Договор скрины надо собрать в один файл word и приложить к сообщению.
Если делать по алгоритму, то никаких проблем быть не должно. Поэтому проверить все-таки надо в 1С.
Мы все проверили. Все соответствует. Но у нас была покупка в долларах. а оплата в евро, соответственно 2 договора в разных валютах. возможно 1С из-за этого ставит некорректные данные в декларацию.
Добрый день, Наталья.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: НДС по нерезиденту с расчетами в нескольких валютах .
Спасибо
Рада была помочь.