Сотрудник сдал в апреле больничный лист за 22-27.03.2020г. В связи с тем, что работаем удаленно, я начислила зарплату за март за полный месяц и выдала. В апреле я провела б/л , выплатила и исправила начисление зарплаты за март. В РСВ втала верная зарплата( исправленная), но остался долг за сотрудником в связи с излишне выплаченной зарплатой за март. Как верно отразить выплату за март в 6 НДФЛ за 1 кв.2020г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в 6 НДФЛ излишне выплаченной зарплаты
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет взносов в ФСС от НС и ПЗ в связи с изменением размера страхового тарифа Добрый день! За январь-март 2020 г. начислены и перечислены взносы в ФСС от НС и ПЗ в размере — 0,2%…
- Исправление проведения начисления ЗП за март 2020 в 1С ЗУП Фреш Здравствуйте. Использую 1С Фреш ЗУП. Я понимаю, что Вы работаете с локальными версиями, но может сможете проконсультировать по вопросу исправления…
- Расчет б/л В апреле 2020 года рассчитали б/л который приходится на период с 26 марта по 5 апреля из МРОТ по новым…
- Как начислить пособие до 3-х лет? Добрый день! Подскажите пожалуйста как "принудительно" начислить пособие до 3-х лет в апреле 2022г. за июль-ноябрь 2020г., если программа ошибочно…
Статьи по этой теме
- Проблемы с перерасчетом, если изменилось время, но не сумма (актуально для зарплаты за март 2020 г.) Воспроизведение ошибки Если в связи с объявлением нерабочих дней март 2020 г. был подсчитан с уменьшением нормы до 19 дней,…
- Почему при переносе данных в ЗУП 3 на апрель в документе «Начальная задолженность по зарплате» указывается март? Делаем перенос данных на апрель, а в документ Начальная задолженность по зарплате загрузилась задолженность за март. Почему? Скорее всего зарплата…
- Нужно ли платить НДС налогового агента по приобретенным электронным услугам из ЕАЭС, если услуги сначала оказаны, потом оплачены? С 04.03.2024 обновился порядок уплаты НДС при оказании электронных услуг в ЕАЭС. Поставщик из страны ЕАЭС (Армения) оказывает нам услуги…
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
Здравствуйте! Выплата зарплаты за март и больничного в апреле попадёт в отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие, исходя из крайнего срока перечисления, по больничному это будет 30.04.2020 для работающих организаций. Обратите внимание на изменения дат перечисления НДФЛ в программе — Изменение срока перечисления НДФЛ при обновлении на ЗУП 3.1.13.188 или 3.1.10.416 .
Я знаю, что это будет отражаться во 2 разделе 6-НДФЛ в 1 полугодии. Вопрос какие суммы отразить во 2 разделе начисленные с учетом больничного листа или выплаченные без учета б/л. Конкретно: сотруднику был первоначально начислен за март оклад 57500 руб. исчислен НДФЛ 7475. В апреле была выплачена заработная плата 50 025 руб. В апреле сотрудник прислал по эл.почте (в связи с Коронавирусом) больничный лист за март . В апреле также был выплачен б/л. Перед сдачей РСВ я пересчитала зарплату за март с учетом отсутствия по б/л. Какую сумму отразить во 2 разделе 6 НДФЛ за март — 50 025руб. или пересчитанную с учетом отсуттвия в марте по б/л?
Здравствуйте! Правильнее в 6-НДФЛ указать фактически выплаченную сумму зарплаты и удержанный НДФЛ за март (57 500 и 7475). Даже если произвести перерасчет, суммы зарплаты за март (57 500 и 7475) во втором разделе 6-НДФЛ останутся неизменными, т.к. они заполняются по выплате, а уменьшить мы её не имеем права, т.к. зарплату уже выплатили, налог удержали. Долг за сотрудником уйдёт при выплате зарплаты за апрель.
Добрый день! Спасибо большое за ответ.