1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.13.76)
Добрый день. По нашей организации (филиал СПБ) была смена ИФНС 26 августа 2019 года. Человек пошел в отпуск 17 июля. По старой налоговой прошло начисление отпуска. В Сентябре этот человек увольняется и сумма по отпуску сторнируется (была ранее начислена за не отработанное время). В сентябре уже другая налоговая. Когда сдавали 6-ндфл за 3-ий квартал, то сторно отпускных прошло по новой налоговой и выплата увольнительных — тоже. Сейчас хотим сдать корректировку за 3-ий квартал. Попытались исправить руками через обработки в документе увольнения в регистрах управленческого учета (Расчеты налогоплательщиков с бюджетом, Начисления и удержания по сотрудникам, )и в выплате поставить сумму сторно в другую старую налоговую, но т.к в этом периоде (в сентябре) не было начислений по этому сотруднику по старой налоговой, то и в 6-ндфл эта сумма вываливается с ошибкой. Файл в приложении. Подскажите как правильно в таком случае (смена ИФНС и сторно уже в другой ИФНС))в ЗУП оформить корректировочную 6-ндфл и чтобы потом все это корректно легло и в годовую отчетность?
Может быть при сторнировании суммы отпускных по новой налоговой как-то по другому надо откорректировать Регистры в документе Увольнение и документ выплаты (не менять на новую налоговую или менять, но не везде)?
Файлы во вложении
Здравствуйте! Необходимо отсторнировать записи по старой налоговой из увольнения по регистрам:
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом, Начисления и удержания по сотрудникам, Учет доходов для исчисления НДФЛ. Можно через документ «Перенос данных», отсторнировать по старой налоговой записи и ввести такие же на новую. Можно обработкой. Вы, скорее всего, регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» забыли. Но на будущее лучше установить настройку (раздел Настройка — Расчет зарплаты — Настройка состава начислений и удержаний — Удержания), что отпуск авансом при увольнении проходит удержанием, а не сторно-начислением, тогда перерасчетов не будет.
Добрый день. Да, все сделали. но при заполнении 6-ндфл в разделе 2 выходит сумма -499 в строке 140 по старой налоговой от 20.09.2019 (день увольнения). Мысль такая ,может быть правильнее ее удалить и уменьшить сумму по налогу от 08.08 в момент выплаты отпускных? правильно ли так будет? ведь в тот момент сумма отпускных и налог за них был перечислен в налоговую на другую сумму? Комментарии на тему корректировки излишне начисленных отпускных (но без смены налоговых) след.:»во 2-ом разделе по старой налоговой поправить только сумму выплаты, а налог оставить прежний, по новой налоговой поправить только сумму выплаты, а налог оставить за минусом сторно ндфл отпускных.». Т.е ндфл в разделе 2 за прошлые периоды, мы, получается не можем менять? Как правильно заполнить 6-ндфл автоматически из программы зуп? Есть ли такая возможность в нашей ситуации или все-равно руками надо заполнять? Во вложении ,что сейчас получили при корретировки в документе «Увольнение» сторнируемых данных на прежнюю налоговую
Здравствуйте! Для целей НДФЛ суммы с минусом всегда относятся к тому периоду, за который сделано исходное начисление. Правильнее будет откорректировать первоначальные суммы.