Для исправления ошибок по НДФЛ выпущен новый патч EF_60020108. Его можно подключить только в релизах ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17. Если патч не загрузился автоматически, его можно подключить вручную — Исправления (патчи) в ЗУП 3.1 — как с ними работать.
Этот патч одновременно исправляет несколько ошибок:
- 60020108 – При подсчете предела дохода для предоставления вычетов в размере 450 000 руб. ошибочно учитываются доходы по категориям Районные, северные надбавки и Прочие доходы (операции с ценными бумагами и производными инструментами) — Учитывать ли доходы в виде РК и СН при определении предела доходов 450 000 руб. для вычетов?
- 60019403 – Если в документе Приз, подарок с кодом дохода 2720 и категорией Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ применяются стандартные или имущественные вычеты, то затем эти вычеты ошибочно сторнируются в другом документе без изменения суммы НДФЛ
- 60020224 – Если общая сумма подарка превышает 2,4 млн руб. и вводится двумя документами Приз, подарок с кодом дохода 2720 и категорией Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ, то во втором документе действует ставка 13%
- 60020272 – При начислении зарплаты за месяц стандартные вычеты могут предоставляться в меньшем размере несмотря на то, что доходы превышают размер вычета
- 60018609 – Если сотруднику предоставлен имущественный вычет и вводится документ Дивиденды или Операция учета НДФЛ, в следующих расчетных документах НДФЛ ошибочно пересчитывается
- 60020218 – стандартные вычеты ошибочно применяются к доходам с категорией Прочие доходы (операции с ценными бумагами и производными инструментами)
- 60020433 — при наличии вычета в аванс, в начислении ЗП часть налога может ошибочно уходить в месяц аванса — Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс
- 60020513 — в документе начисления может возникать пересортица исчисленного налога по категориям дохода — Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Мне тоже этот расчёт с тех поддержки прислали в ответ на ошибку: вычет в зп за февраль применяется к авансу но уменьшение ндфл по дате выплаты зп, а сам вычет попадает в месяц налогового периода равный месяцу начисления зп. Патч с этой ситуацией не помог, ставили на новый релиз.
Спасибо, что делитесь своим опытом!
У нас после применения этого патча пошли ошибки в увольнениях — в дату аванса НДФЛ разбивается 2 строками, одна оплата труда, а другая Прочие денежные доходы, хотя в аванс был вид дохода Оплата труда. Из-за это некорректно заполняется ведомость на выплату.
Здравствуйте! Да, проверила поведение программы на демо базе- действительно ошибка в документе Увольнение проявляется. Можно исправить вручную, как рекомендуется в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) .
Справки 2-*НДФЛ все равно формируются некорректно по прогрессивной шкале. Налог исчисляется верно и заполняется по соответствующим ставкам НДФЛ, а доход и налоговая база по ставке 15 % и 18% заполняется неверно.
Здравствуйте! Проверила на релизе 3.1.32.17 — ошибка не наблюдается. Справка 2 ндфл формируется корректно. Если у Вас есть возможность задать вопрос в Личном кабинете, пожалуйста, напишите. Вместе проверим учет!