Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.25.138). Перерасчет предыдущего месяца и взносы.

Вопрос задал Ксения С.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

В марте корректируем (уменьшаем) доход за февраль. При этом в 1с ЗУП база страховых взносов за февраль не уменьшается, а наоборот увеличивается. И одновременно база за март с учетом корректировки еще раз уменьшается. Не понимаю, за счет чего это происходит. По моей логике, база февраля должна быть 4 131,95-972,22=3 159,73.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Для учета страховых взносов не идет другой подход, никак с НДФЛ.
    В ЗУП 3 сумма, сторнируемая в следующем периоде после отчетного, относятся к месяцу, в котором сделан перерасчет, если положительной суммы дохода хватает, чтобы перекрыть отрицательную сумму. Иначе отрицательная сумма относится к прошлому отчетному периода и это потребует подачи корректировки по РСВ за прошлый период.
    У нас с Вами как раз хватает дохода в марте, чтобы перекрыть сторно. Поэтому база не перераспределилась между месяцам.

    Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/otrazhenie-pereraschetov-v-otchetnosti-po-vznosam.html

  2. Спасибо за ответ. Все так и должно быть, как Вы пишете, но давайте разберем на наших цифрах.
    Февраль начислено 4132 руб.
    Март начислено 11375
    Март перерасчет февраля -972 руб.
    Итого база по взносам должна быть: февраль 4132 руб., март 10403 руб.
    А ЗУП рисует другие цифры в карточке учета по сотруднику и в РСВ:
    февраль 5104 руб., март 9431 руб.

  3. Приложение № 1

    Развернула Вашу версию программы. У меня отражается сейчас по другому — так как и Вы и ожидаете. Но в марте был другой резил, так как 3.1.25.1388 вышел в марте.
    У нас есть два варианта: или оставить все как есть. Доход у сотрудника не занижен — посмотрите как были сданы отчеты
    Или исправить отражение доходов для отчетности с помощью документа Перерасчет страховых взносов.
    Посмотрите отчеты, напишите какой вариант Вам больше подходит?

  4. Будем надеяться. что проблема осталась в старом релизе и в текущем периоде больше не проявится. В данном случае оставлю как есть, т.к. итог не меняется.

  5. К сожалению, в этом году за программой нужен глаз да глаз. Практически все следует проверять(
    Желаю Вам легкого учета и меньше ошибок!

    1

Комментарии закрыты.