В марте корректируем (уменьшаем) доход за февраль. При этом в 1с ЗУП база страховых взносов за февраль не уменьшается, а наоборот увеличивается. И одновременно база за март с учетом корректировки еще раз уменьшается. Не понимаю, за счет чего это происходит. По моей логике, база февраля должна быть 4 131,95-972,22=3 159,73.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для учета страховых взносов не идет другой подход, никак с НДФЛ.
В ЗУП 3 сумма, сторнируемая в следующем периоде после отчетного, относятся к месяцу, в котором сделан перерасчет, если положительной суммы дохода хватает, чтобы перекрыть отрицательную сумму. Иначе отрицательная сумма относится к прошлому отчетному периода и это потребует подачи корректировки по РСВ за прошлый период.
У нас с Вами как раз хватает дохода в марте, чтобы перекрыть сторно. Поэтому база не перераспределилась между месяцам.
Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/otrazhenie-pereraschetov-v-otchetnosti-po-vznosam.html
Спасибо за ответ. Все так и должно быть, как Вы пишете, но давайте разберем на наших цифрах.
Февраль начислено 4132 руб.
Март начислено 11375
Март перерасчет февраля -972 руб.
Итого база по взносам должна быть: февраль 4132 руб., март 10403 руб.
А ЗУП рисует другие цифры в карточке учета по сотруднику и в РСВ:
февраль 5104 руб., март 9431 руб.
Развернула Вашу версию программы. У меня отражается сейчас по другому — так как и Вы и ожидаете. Но в марте был другой резил, так как 3.1.25.1388 вышел в марте.
У нас есть два варианта: или оставить все как есть. Доход у сотрудника не занижен — посмотрите как были сданы отчеты
Или исправить отражение доходов для отчетности с помощью документа Перерасчет страховых взносов.
Посмотрите отчеты, напишите какой вариант Вам больше подходит?
Будем надеяться. что проблема осталась в старом релизе и в текущем периоде больше не проявится. В данном случае оставлю как есть, т.к. итог не меняется.
К сожалению, в этом году за программой нужен глаз да глаз. Практически все следует проверять(
Желаю Вам легкого учета и меньше ошибок!