Заполнение строки 180 6 НДФЛ

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить по сотруднику в отчете Подробный анализ НДФЛ сначала года НДФЛ удержан, но в декларации попадает в строку 180, в?

Все комментарии (13)

  1. поторопился

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить, по сотруднику в отчете «Подробный анализ НДФЛ» за период НДФЛ удержан и перечислен полностью, но в декларации попадает в строку 180 излишне удержанный? Сотрудник уволен

  2. Здравствуйте!

    По подробному анализу НДЛ по сотруднику налог исчислен верно, но удержание отображается ошибочно (возможно путаница в датах по документам начисления и выплаты). Вы можете проверить по сотруднику данные за год по датам удержанного и исчисленного налога в регистре накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (Функции для технического специалиста — Регистры Накопления). В регистре можно задать поиск по сотруднику (тогда выведутся данные только по одному сотруднику)
    В этом регистре:
    + приход — Начисление НДФЛ;
    — расход -Удержание НДФЛ.

    Также о том, как проверить суммы удержанного НДФЛ подробно рассказывается в статье на нашем сайте: Проверка суммы НДФЛ, удержанного за период

  3. Здравствуйте. Сформировал отчет с настройками бух эсперта, там тоже самое, что и и подробном анализе НДФЛ, т.е. все нормально, а в 6 НДФЛ излишне удержанный НДФЛ. Уточню сотрудник до 1.06. работал по ГПХ, НДФЛ отражали через операцию НДФЛ с 01.06 работала по ТК. Откуда может еще тянуться, почему в отчетах нет отклонений, а в 6НДФЛ ?

  4. Здравствуйте!

    Проверила ошибки 1С при заполнении 6-НДФЛ по работникам с договорами ГПХ, среди зарегистрированных такой ошибки нет.

    На последнем семинаре разбирался подробно вопрос, как можно проверить удержанный НДФЛ с использованием нескольких отчетов, можете посмотреть способы проверки, время 2ч. 00 мин.: Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3)

  5. Здравствуйте!
    Вы поставили вопрос на закрытие. Уточните пожалуйста, вы сформировали отчеты для проверки удержанного НДФЛ, получилось увидеть почему у вас в 6-НДФЛ заполняется строка 180?

  6. Здравствуйте, проще оставить как есть и править вручную, т.к. сотрудник уволен.

  7. Здравствуйте!
    Для проверки в вашем случае можно сформировать годовой отчет 6-НДФЛ, в нем будет заполняться приложение 1, где можно посмотреть итоги по уволенной сотруднице за год. Будет ли там излишне удержанный НДФЛ?
    Т.к. у вас сотрудница работала по договору ГПХ, может быть у вас в базе создано два сотрудника с одинаковыми личными данными (ФИО соответственно тоже одинаковое), так иногда делают:
    — Сотрудник- договорник для ДГПХ
    — основной сотрудник.
    Пришлите пожалуйста:
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднице сформировать за период с 01.01.2023 по 30.06.2023. На момент увольнения остатка нет. А если посмотреть на отчетную дату?
    — Анализ НДФЛ по документам основаниям.

    Обратите внимание в 1С Бухгалтерия существует ошибка, которая приводит к неверному отражению удержанного налога (по сотрудникам появляются «хвосты»):
    Код ошибки: 30179948
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 06.07.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.139.23
    Описание:
    При заполнении документа Ведомость на выплату зарплаты сумма НДФЛ заполняется неверно.
    Способ обхода:
    Установить пачт EF_60008207. Далее необходимо перепровести документы «Начисление зарплаты» (аванс и окончательный расчёт) и перезаполнить Ведомость на выплату зарплаты, которые были введены в версии 3.0.138. Если сомневаетесь, то перепроведите документы с начала года.

    Подробно ошибка разбирается на семинаре (время 1ч. 52мин.):
    Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3)

  8. Здравствуйте, сотрудник как элемент один в справочники сотрудники. Я эти все отчеты формировал на на разные таты они не показывают отклонений, только в 6-НДФЛ видно.

  9. Здравствуйте!

    У вас излишне удержанный НДФЛ по сотруднику 1495руб. в годовом 6-НДФЛ.
    Эта сумма равна сумме НДФЛ, который вы проводили документами Операция учета НДФЛ.
    Можно проверить документы Операция учета НДФЛ (в т.ч. за прошлый год) как заполнена вкладка Удержано по всем ставкам.

  10. Здравствуйте, в прошлом году не использовали этот документ. Начали использовать для отражения ГПХ авансов

  11. Посмотрела ваши скриншоты. Составила по ним таблицу. Обратите внимание, что у вас по документу 34 от 30.04.2023 код дохода 2000, а по договорам ГПХ должен быть код дохода 2010. Может быть это могло повлиять на отражение в отчетности? Если исправить картина изменится?

  12. Здравствуйте, код поправил, не помогло, но потом дозаполнил Вид дохода на этой вкладке. В итоге в 6-НДФЛ сумма неудержанного налога ушла.

    Спасибо!

    1

  13. Пожалуйста!

Комментарии закрыты.