Войти в кабинетДобрый день! Вопрос по проверке контрольных соотношений при заполнении отчета РСВ.
(ЗУП, редакция 3.1 (3.1.10.78), ОСНО). Я уже задавала этот вопрос, но не имела возможности прореагировать вовремя на ответ эксперта. Диалог по этому вопросу закрылся. Однако, вопрос остался. Я повторяю текст вопроса: «При проверке заполненного отчета РСВ не выполняются следующие КС: 0.5; 0.18; 0.20. При этом все суммы исчисленных взносов и баз по взносам проверили на калькуляторе и с помощью таблиц excel на соответствие общих сумм и сумм по каждому налогоплательщику. Все сходится до копейки. Код тарифа налогоплательщика в отчетах за 1 кв. и полугодие 001, других тарифов нет. Судя по расшифровке проверяемых значений программа не прибавляет соответствующие суммы по 1кв для каждого налогоплательщика. Подскажите, пожалуйста, где мы могли допустить ошибку при заполнении отчета? Может ли это быть ошибкой самой программы?» К написанному могу добавить следующее: В программе сформирован РСВ за 1 квартал. По нему все КС сходятся, он отправлен в ИФНС по ЭДО и принят без замечаний. РСВ за полугодие программа заполняет сама и при проверке выдает ошибки по указанным выше КС. Я сверила абсолютно ВСЕ суммы по базам начисления и по налогу в ПФР с помощью отчета «Проверка расчета взносов». Все суммы отдельно по каждому сотруднику и итоговые суммы по кварталам и полугодию сходятся с суммами, внесенными в отчет. (Не удивительно, ведь программа сама это делает!) И при этом замечания по КС остаются. Подскажите, что мне делать в этом случае? Может ли эта ситуация быть следствием некорректного округления? Стоит ли мне отправлять отчет с такими замечаниями в ИФНС? К вопросу прикреплен файл с ошибками, которые выдает программа.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Прикрепите, пожалуйста, файл с ошибками ещё раз.
Проверьте, пожалуйста, тарифы в первичном отчете за 1 кв., возможно там другой тариф.
Я правильно понимаю, что корректировок за 1 кв не было?
Тариф один и тот же (01). Других нет. Корректировок не было.
Проверила на своей базе, ошибки были как у Вас, заполнила РСВ за 1 кв. — КС выполнились. Попробуйте не на рабочей, а на копии базы перезаполнить РСВ за 1 кв и проверьте контрольные соотношения, они должны пойти.
Елена, добрый день! Я по Вашему совету сделала копию базы и в ней заново заполнила РСВ за 1 квартал и за полугодие. Заполнение было автоматическим, я ничего не правила. Результат тот же. РСВ за 1 кв. без ошибок, РСВ за полугодие те же самые 3 ошибки. Что же это такое?
Сейчас я вспомнила, что при работе с 2 кварталом я в начислении отпусков поменяла вручную способ отражения в бухучете. В начислениях за 1-й квартал я сделала такие же изменения и перепровела их задним числом. Это нужно было сделать для правильного отражения расходов по НИиОКР. Могли ли эти манипуляции как-то повлиять на возникновение ошибок. Суммы никакие я не правила, только способ отражения.
Елена, еще раз добрый день! Спасибо Вам за Ваш совет. Я просто заново перезаполнила не только РСВ за полугодие, но и за 1 квартал. Данные все те же самые, но ошибок нет (!!!!). Видимо, где-то в регистрах был какой-то сбой. Еще раз, ОГРОМНОЕ спасибо!
Пожалуйста! Рада была Вам помочь!