Заполнение 6-ндфл

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день. Сотрудник находился в отпуске почти весь месяц. Сумма начислений заработной платы оказалась меньше суммы положенных стандартных детских вычетов. В результате появляется НДФЛ к возврату.
Как правильно отразить ситуацию в 6-НДФЛ

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!
    Позволить программе отразить так, как она это и отразит) Не мешать ей) Опишу, как она это сделает:
    1 раздел: у сотрудника в результате этой ситуации возникнет отрицательный исчисленный НДФЛ. Он будет учтен при заполнении 40 строки 1-ого раздела. Поскольку там данные сводные, то ничего страшного в минусовом исчисленном НДФЛ нет.
    2 раздел: в результате того, что у сотрудника возникнет отрицательный исчисленный НДФЛ, у него за этот месяц не будет удержанного НДФЛ, т.е. в ведомость попадет все, что у него начислено без уменьшения на сумму НДФЛ. В этой же ведомости, вероятно, будут и другие сотрудники, у которых НДФЛ удержится. Таким образом во втором разделе покажется НДФЛ сотрудников, у которых будет удерживаться НДФЛ. У него не удерживается, значит его там и не будет, но так как там тоже сводные данные, то и об этом налоговая тоже не узнает))

    Как видите, как-то вручную править 6-ндфл в связи с этой ситуацией не требуется. Программа всё сама заполнит

Комментарии закрыты.