Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как настроить корректный учёт договора ГПХ в ЗУП 8.3, при наличии особенности учета — начисление и удержание НДФЛ в базе ERP.
Расчетчик работает только в ЗУП, рассчитывает взносы в ЗУП и отчитывается перед ИФНС и СФР.
Сделали переход ЗУП с 2.5 на 3.1 версия КОРП, актуальная.
Как настроить ведение учета взносов ГПХ для отчетности — не можем понять).
Спасибо.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По регламенту сайта мы консультируем только по конфигурации ЗУП 3. Поэтому по ERP не смогу вам подсказать. Замечу только для передачи данных по НДФЛ и взносам из ЗУП 3 в 1С:Бухгалтерию, создаются документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» и «Отражение зарплаты в бухучете» соответственно — Как платить НДФЛ и взносы в 2024.
Как вести учет по договорам ГПХ посмотрите в разделе ДОГОВОРЫ ГПХ. Особенно посмотрите статью — Учет договоров ГПХ. В ЗУП 3 для корректного учета НДФЛ потребуется производить выплаты Ведомостью. Взносы по договорам ГПХ будут рассчитываться в документе «Начисление зарплаты и взносов».
Прошу еще раз внимательно прочитать вопрос. Особенно последние два абзаца.
Вопрос в части ЗУП, а не ЕРП.
1. Вы данные перенесли на 01.01.2024 года?
2. Какой был перенос: «полный» или «рекомендованный»?
3. Какие сложности возникли по договорам ГПХ? Вы заполнили документ «Начисление зарплаты и взносов» за январь и по действующим договорам не рассчитались взносы?
Добрый день, Ольга!
Если Вы будете более внимательно читать текст вопроса сразу, то необходимость задавать кучу лишних вопросов и ненужная переписка — все автоматически отпадет!
По сути вопроса — напишу коротко.
Весь учет по ГПХ ведется в ЕРП. У расчетчика доступа туда нет. В ЗУП начисление и выплаты по договорам ГПХ вести не нужно. Учет в ЗУП ведется только по трудовым договорам.
НО! Так как отчетность сдается из ЗУП, то НЕОБХОДИМО вносить данные для формирования и сдачи отчетности в части ГПХ по взносам и НДФЛ.
Еще раз акцентирую Ваше внимание — начисления и выплаты по ГПХ в ЗУП НЕ должны фигурировать ни в каких отчетах. ни в синхронизации.
ТОЛЬКО ВЗНОСЫ и НДФЛ для целей формирования и сдачи отчетности и внутренних отчетов.
Про переход — в данной ситуации роли не играет никакой период перехода.
Раньше данные оформлялись в ЗУП 2.5, сейчас перешли на 3.1.
Эта информация только для того, чтобы уточнить необходимость автоматизации ВНЕСЕНИЯ/ОТРАЖЕНИЯ взносов и НДФЛ по ГПХ. Учет ведется давно, синхронизация между программами и бизнес-процессы настроены — переделывать схему начисления и выплат по ГПХ между программами не нужно. Поэтому стандартная процедура по учету ГПХ в ЗУП 3.1 — в данной ситуации — недопустима.
Здравствуйте, Лия!
Вот теперь после последних комментариев стало более понятно какую задачу вы решаете.
В этом случае вы можете воспользоваться документами:
1) Операция учета взносов (Налоги и взносы — Операции учета взносов).
В поле «Месяц расч.периода» — указать месяц, в котором сотруднику будет начислена сумма по договору ГПХ.
На вкладке «Сведения о доходах» в колонке «Вид дохода» выбрать «Договоры гражданско-правового характера», если по договорам ГПХ не начисляются взносы «на травматизм» и «Договоры гражданско-правового характера, облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев», если взносы «на травматизм» начисляются. Внести сумму по договору ГПХ.
На вкладке «Исчислено взносов» указать сумму по взносам.
Такой документ нужно будет создать на каждого сотрудника, получающего доходы по договору ГПХ в месяце.
В этом случае доход и исчисленные взносы регистрируются для формирования отчетности по взносам.
Однако суммы по взносам попадут в документ «Отражение зарплаты в бухучете». Чтобы этого не произошло дополнительно необходимо в документе «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) выбрать регистр накопления «Страховые взносы по физическим лицам». В нем внести точно такие же записи, как делает документ «Операция учета взносов» по сотруднику, только с минусом.
2) Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). Такой документ необходимо будет создать на каждого договорника.
В качестве «Даты операции» укажите «Дату получения дохода» (т.е. дату выплаты суммы по договору ГПХ).
На вкладке «Доходы» в колонках:
а) «Дата получения дохода» — укажите дату выплаты дохода по договору ГПХ
б) «Код дохода» — 2010
в) «Сумма дохода» — сумму по договору ГПХ за месяц
г) «Вид дохода» — Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)
д) «Строка раздела 2 Расчета 6-НДФЛ» — Включать в строки 110 и 113 (по договорам ГПХ на выполнение работ, оказание услуг)
е) если доход получен в «Обособленном подразделении», то его нужно заполнить.
На вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» значения в колонках заполняются аналогичным образом и указывается сумма исчисленного НДФЛ.
На вкладке «Удержано по всем ставкам» колонки заполняются аналогичным образом, что и на вкладке «Доходы».
Для обычного работника (резидента) в колонке «Ставка налогообложения» выберите «13% (для нерезидента 30%)», в следующей колонке «13%».
«Срок перечисления» — Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов). Программа автоматом определит срок с учетом новых правил.
«Код дохода» — не нужно указывать
«Вид дохода» — Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база).
И т.к. НДФЛ по документу «Операция учета НДФЛ» удержан, то помимо того, что данные будут попадать в 6-НДФЛ, удержанный НДФЛ будет загружаться в документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».
В документ «Отражение зарплаты в бухучете» информация из документа «Операции учета НДФЛ» не подтянется.
Добрый день, Ольга.
Провели в ЗУП шаги, описанные вами выше.
Возникли следующие критичные моменты:
1) Сумма взносов не отражается в отчете по бух.учету;
2) В П-4 не отражаются суммы, кол-во договоров отражается.
Отчет — Сведения для отражения зарплаты в бухучете
В регистрах с минусом не вносили. Документ отражение зарплаты в бухучете заполняется автоматически. Теперь вопросы по отчетам.
Приложение
1. Для того, чтобы взносы отображались в отчете «Сведения для отражения зарплаты в бухучете» нажмите кнопку «Настройки…». Далее Еще — Настройки для технического специалиста. Перейдите на вкладку «Фильтры». Выделите группировку «Расчеты». На вкладке «Фильтры» раскройте группировку «Группа Или» и снимите флажок с поля «Сумма». И еще в «Группа Или» добавьте из левой таблицы поле «По единому тарифу» и установите для него «Вид сравнения» — Не равно (как у остальных полей). Скриншот настроек прилагаю
2. В П-4 суммы по договору ГХП могут появиться только если их начислить документом «Начисление зарплаты и взносов». Но тогда появятся суммы к выплате в Ведомостях и будут попадать в «Отражение зарплаты в бухучете», что вам не подходит.
На основании документов «Операции учета взносов» и «Операции учета НДФЛ» работник не попадает в кол-во договорников в П-4.
Возможно у вас проведен документ «Договор (работы, услуги)» на работника с нулевой суммой. В этом случае работник попадет в кол-во договорников в П-4. При этом в «Начислении зарплаты и взносов» сумма ему начисляться не будет.
Вы ничего не писали про отчет ЕФС-1 — Подраздел 1.1 (бывшая СЗВ-ТД). Его собираетесь из ЗУП 3 сдавать? В документах «Регистрация трудовой деятельности» и в СЗВ-ТД загружаются только работники организации. Поэтому вам придется на договорников ввести документы «Договор (работы, услуги)» с флажком «Отразить трудовую деятельность» и указать даты фактического периода действия договора.
Спасибо.
Подскажите, автоматизировать как-то можно штатными ресурсами? Или только вручную?
Здравствуйте!
Только вручную.