Выплата зарплаты

1. Добрый день!
   » Решила исправить пустой ведомостью, но в эту ведомость подтянулись итоговый суммы и с плюсом и с минусом (было раньше дело, когда вручную ставили суммы, но по факту ни сотрудник нам не должен, ни мы ему»
   уточните — вы создали ведомость в кассу, и там закрыли +— то есть итоговая сумма «0»?
   тогда все верно сделано

   1. Да, по некоторым сотрудникам суммы схлопнулись и в итоге получился 0, но по некоторым тянутся суммы как в плюс, так в минус. Мне нужно исправить (не знаю где и как), чтобы этих сумм не было, что не было задолженности в программе

2. приложите пожалуйста скрин шот по сотрудникам по которым не схлопывается

4. уточните пожалуйста, верно я понимаю, что по ним должен быть «0»
   но из за ошибок в учете не все закрыто верно?
   если да- то надо по данным сотрудникам отменить выплаты за 2022 год
   и закрыть технической ведомостью на конец 2021 года то, что закроется +-
   а для незакрытых периодов необходимо воспользоваться документом ПЕРЕНОС ДАННЫХ и закрыть данные по регитсрам
   вот здесь есть публикация на данную тему Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено?

   после этого последовательно запоминая/записывая суммы выплат
   удалить сотрудника из ведомости и подобрать

5. Подскажите, если у меня есть периоды уже за 2022 год, могу я возврат задолженности ввести мартом (апрелем)? Где-то это отразиться в учете? Повлияет на что-то? И я не поняла, что делать с сотрудниками, по которым плюс?

6. давайте на примере Брагина
   у вас за 2021 на самом деле есть задолженность 2981,43?
   пока не рассматриваем 2022

7. нет, задолженности нет. но программа считает, что есть. Вот мне и нужно как-то исправить, откорректировать регистры, чтобы эти «суммы» не мешали дальнейшему учету

8. есть два варианта)
   вариант первый — у фирм франчайзи есть обработки по автоматическому «схлопыванию» таких данных
   вариант второй «схлопнуть» вручную
   чтобы убрать все вручную необходимо по сотруднику построить универсальный отчет по 3ем регистрам
   e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате
   e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками
   e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

   сейчас по ведомости нам интересен регистр e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате
   формируем универсальный с видом «остатки и оброты»-добавила скрин
   я бы рекомендовала все ведомости по сотруднику за 2022 снять с проведения ( выше писала, что сделать потом)
   затем по универсальному смотрим остаток- у вас явно пересортица- чтобы нам не делать руками много записей в переносе данных, вводим только одну на остаток -скрин у меня например это 24928,20
   вводим документ перенос данных где закрываем эту сумму- скрин — просто по любой статье и подразделению
   затем создаем техническую ведомость в кассу — где программа закрывает в разрезе подразделений, статей затрат, видов исполнительного в ноль — сркин

   после удаляем последовательно сотрудника из ведомостей за 22 год- удалили- провели ведомость, подобрали- сверили суммы, никаких в том числе быть не должно уже

9. За 2022 при выплате вручную удаляла из расшифровки прошлые периоды, поэтому, думаю, нет смысла их перепроводить. все-таки, что делать с суммами за 2022 год? могу ли я эти манипуляции провести 31.03.22? чем это черевато?

10. 31,03,22 чревато неверным заполнением 6 ндфл(
    то есть дать гарантий потянется туда что то лишнее или пройдет нормально -нет

11. У меня образовался излишне удержанный НДФЛ, что с ним делать? Это как раз та сумма, которую редактировала

12. это уже другой сотрудник?
    новый вопрос лучше обсуждать в отдельной теме
    каким образом закрывали взаиморасчеты? ведомостью? поле ндфл оставляли или очищали?
    Надпись о излишне удержанном налоге возникает, когда программа видит различия в сальдо по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» (+бух. взаиморасчеты) и «Зарплата к выплате». Записи по этим регистрам формируют синхронно. Закройте по эти регистрам так же остатки
    

13. Т.е. переносом данных я регистрирую изменения 3 регистров «Взаиморасчеты с сотрудниками» (+бух. взаиморасчеты) и «Зарплата к выплате»? По всем регистрам заполняю одинаково, одной строчкой? по кассе создаю ведомость и все будет исправлено?

14. да, но суммы надо смотреть универсальным отчетом
    по регистрам могут закрываемые различаться

15. Спасибо большое)
16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.