Выплата компенсации за разъездной характер работы

1. Приложение

   Здравствуйте.

   1. В настройках начисления Компенсации за разъездной характер работы на вкладке Налоги, взносы, бухучет указан вид исполнительного производства 4 — Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок). Поэтому выплата не подтягивается в ведомость с видом ИП 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания.
   Варианта два: или создавать ведомость с видом исполнительного производства 4 и выплачивать отдельно, или изменить настройки начисления.

   2. Также в настройках начисления на вкладке Налоги, взносы, бухучет можно указать, Учитывать как — Прочие расчеты с персоналом. Тогда отражается как ПР.

2. Уточните пожалуйста, для выплаты, я создаю например «Ведомость в кассу» и что выбираю Выплачивать:__________ ? Учтены как: ПРОЧИЕ РАСХОДЫ С ПЕРСОНАЛОМ.

   2. А в настройках начисления, вкладка Налоги, взносы, бухучет, что надо указать в «Строка Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ», (сверх нормы и в пределах нормы) что надо выбрать? Они же должны попасть в 6-НДФЛ?

3. Приложение

   1. Если начисление рассчитывается в документе Начисление зарплаты и взносов, то выплачивается Зарплата за месяц. Учтены как Прочие расчеты с персоналом.

   2. Настройки строк для 6-НДФЛ не актуальны. По умолчанию, компенсация попадает в 120 строку новой формы 6-НДФЛ.

4. А возможно начислить эту компенсацию другим документом? В рекомендациях только один способ.

5. Приложение

   Можно настроить, как разовое начисление.
   Но придется создавать два документа Разовое начисление — один для нормы, второй сверх нормы.

6. Так какой вариант более корректный и безопасный?
   Эта компенсация не относится к зарплате и доходу, но начисляем мы ее документом «Начисление зарплаты и взносов» (как в рекомендации). Так?
   И корректно ли она сядет в отчеты (ПС, РСВ, 6-НДФЛ,ЕФС)?

7. Мы даем только рекомендации, как возможно сделать в программе. У каждой организации своя методология и решать, применять тот или иной метод нужно с учетом своих особенностей.
   Мне больше нравится использовать документ Начисление зарплаты и взносов. Это проще для бухгалтера, когда много сотрудников с разъездами, меньше документов создавать.
   Если сотрудников немного и тем более если они каждый месяц меняются, тогда проще делать разовым, подбирать в документе, а не менять назначения начислений.
   Как начисления попадают в отчеты зависит от настроек начисления.
   Если облагается НДФЛ и взносами — попадает во все отчеты.
   Не облагается НДФЛ — не попадает в 6-НДФЛ.
   Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих — попадают в РСВ и персонифицированные сведения. В РСВ в общую сумму выплат и в необлагаемую базу.

8. Можно поподробнее о разовом.
   Зарплата — разовые начисления ? или
   Зарплата — Начисление прочих доходов?
   И как их поделить на облагаемую и необлагаемую сумму ?
   Какие настройки произвести?

9. Уточните, вы будете выплачивать в ЗУП эти суммы или будете учитывать на стороне 1С Бухгалтерии, а в ЗУП только для отчетности отражать?

   Если выплачивать в ЗУП, тогда через документ Разовое начисление. Настройки будут такие же, как в публикации, кроме вкладки Основное — на ней нужно указать, что начисление выполняется по отдельному документу.
   Начислений будет два — одно облагаемое, одно не облагаемое. Соответственно, разовых начислений тоже два.

   Если выплачивать в ЗУП не нужно, а только отразить для отчетности, можно попробовать настроить, как натуральный доход. Это если НДФЛ нужно удерживать в ведомости на выплату зарплаты или как прочий доход, если удерживать не нужно.

10. Выплачивать будем сотрудникам по п/п (не по ведомости), т.к. ведомость к 73 сч. не подтянуть.
    Зарплата — Начисление прочих доходов (сделала 2 документа: норма и сверх) Так?
    Но там надо указать дату выплаты. Например за январь компенсацию еще не выплатили.
    Как нам показать начисление за январь?
    Эти суммы должны же попасть в отчет ПС за январь?!
    «Как поясняет УФНС по г. Москве, в строке 070 персонифицированных сведений нужно отражать все выплаты, которые являются объектом обложения страховыми взносами. А выплаты, не признаваемые объектом согласно пп. 4-8 ст. 420 НК РФ, отражению по строке 070 не подлежат (письмо от 07.02.2023 № 27-16/013080@).»

11. Здравствуйте.

    Обложение страховыми взносами указывается при настройке вида прочего дохода. Если будет указано, что это доходы, полностью облагаемые страховыми взносами, они потянутся в персонифицированные сведения.
    Чтобы данные суммы попали в отчет за январь, месяц начисления в документе тоже должен быть январь.

Комментарии закрыты.