Ввод остатков

Вопрос задал Александра Г.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.10

Мы загружаем данные, без расчетов. Т.е. отпуска командировки и оклады грузим только начислениями, без налогов и взносов. Налоги и взносы потом рассчитываем.
Но получилось так, что по загруженным данным посчитали август(рассчитали отпуска и командировки, увольнения), в то время как не был рассчитан июнь и июль. И в августе учлись данные за эти месяца(налоги и взносы). Вот как теперь почистить данные за август, что бы правильно посчитать июнь и июль? Может какие регистры почистить или что сделать с документами?

Обсуждение (20)

  1. Добрый день! Тут два варианта либо рассчитать взносы за июнь и июль соответствующими документами «Начисление зарплаты и взносов», либо документом «Пересчет страховых взносов».

    1. Добрый день.
      Наверное Вы не так поняли вопрос. Мы и хотим посчитать налоги и взносы в июне и июле. Но не можем, они учлись при расчете в августе, нарастающим итогом. Как их от туда убрать, что бы восстановить последовательность расчетов.

  2. Документ «Начисление зарплаты и взносов » за август, я так понимаю, распроводить нельзя? Т.е. нам нужно в текущем периоде рассчитать июнь, июль или всё-таки нет?

    1. Там не этот документ посчитан, а например отпуска, больничные, увольнения, командировки. И нужно понять, что сделать, что бы убрать расчеты за июнь, июль в августе, и посчитать их в соответствующих месяцах.

    2. Добрый день.
      Не получиться сегодня рассмотреть ответ?

  3. Приложение

    Добрый день! Напишу как я поняла вопрос с примером. В октябре начислили отпуск.

  4. Приложение

    В ноябре ошибочно рассчитали взносы.

    1. Примерно такой случай. По некоторым в увольнении взносы попали за октябрь в ноябре. Например.

      1. Получается в октябре (по примеру) должны рассчитаться взносы.

        1. Почему должны? У Вас получается за отпуск два раза рассчитались взносы.

          1. Приложение

            Программа в данном случае рассчитывает взносы на 31.10.19, что начислено после она не смотрит. Предполагается, что пользователь после пересчитает ноябрь, тогда всё встанет на место. Ели не пересчитает, сторно записи появятся в декабре, т.к. расчет взносов идет нарастающим итогом с начала года.

            1. Ну вот что нужно сделать, что бы посчитать все последовательно, без этих перерасчетов? Какие регистры почистить или что-то распровести или может будет достаточно что-то меньшими потерями сделать?

              1. Ввести документы «Начисление зарплаты и взносов» за июнь, июль — в них рассчитаются взносы. Если документы уже введены нажать пересчитать взносы. Далее по кнопке «Пересчитать взносы» — пересчитать взносы в документе «Начисление зарплаты и взносов» за август. По-другому, чтобы не перепроводить и не пересчитывать документы «Начисления зарплаты и взносов», можно помесячно ввести документ «Перерасчет страховых взносов».

                1. Взносы к, а как НДФЛ? Он то уже рассчитан будет в августе в отпусках с учетом дохода за июнь и июль и уже ни как не перерасчитается.

                  1. С НДФЛ должно быть всё нормально, т.к. он считается сразу в документах. Досчитается только НДФЛ по зарплате.

                    1. Ну так он окажется исчисленным в августе, а нужно в июне и июле.

  5. Приложение

    После этого рассчитываем взносы за октябрь. Они рассчитались в полном объеме.

    1. Здравствуйте! По НДФЛ. Если у сотрудников был доход в июне помимо отпускных и начисления проведены, то НДФЛ можно рассчитать документом «Перерасчет НДФЛ». Принцип такой же как со взносам, отличие только в том, что во многих документах НДФЛ рассчитывается сразу.

      1. Добрый день. Вообще Вас не понимаем.

        Есть доход по отпуску в июне, НДФЛ не посчитан, в августе НДФЛ рассчитывается за июнь и за август. И документ Пересчет НДФЛ при автоматическом заполнении не дает никакого результата. Как Вы предполагаете его в этом случае использовать? По-моему мы так и не поняли друг друга.

Комментарии закрыты