В отчет Анализ взносов в фонды не попадает начисление

Вопрос задал Екатерина Ш. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.81/10)

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. В отчет «Анализ взносов в фонды» за август 2023г. не вошло начисление «Компенсация отпуска» на сотрудника, на сумму 1587 руб 24 коп во «Взносы на несчастные случаи, профзаболевания» по начислениям инвалидам по 0,12%. Возможно это связано с тем, что сотрудник уволился в августе, а выплату получил в сентябре? Плюс в этом же отчете появилась отрицательная сумма по начислениям без инвалидности в сумме -3 руб 80коп
При ручном подсчете взносов на несчастные случаи, профзаболевания выявлена разница с суммой взносов в данном отсчете как по 0,2%, так и по 0,12% начислено инвалидам

Обсуждение (18)

  1. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста, для анализа ситуации отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройка выберете нашего сотрудника.
    Прошу сформировать и приложите отчеты за три периода:
    — за август
    — за сентябрь
    — за 3 квартал (с июля по сентябрь)

    1

  3. Приложение

    Уточните пожалуйста,какое указано основания увольнение сотрудника в документе Увольнение?
    У Вас за август начисление произошло в документе Начисление зарплаты и взносов, в компенсация в документе Увольнение? Или все посчитано в документе Увольнение.

  4. Зарплата за август посчитана отдельно в документе Начисление ЗП и взносов, а компенсация в документе Увольнение. В документе увольнения, основание указано п. 6 ч. 1 ст. 83

  5. Программа верно в таком случае отработала
    Все начисление полученные после смерти сотрудника не облагаются ндфл и взносам.
    Прикладываю публикацию: Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами .
    Возможно нам и зарплату не стоит облагать ндфл взносами, если выплата уже после смерти?

    1

  7. Нет, новый вопрос не нужно.
    Вы знаете по какому сотруднику этот минус 3,80. Или это много сотрудников по 1 копейки?
    Попробуйте сформировать отчет Проверка расчетов взносов за июль, за августе, без отбора по сотруднику. То есть по всей организации за месяц. Приложите скриншоты
    Возможно в июле была допущена ошибка в большую сторону, при расчете августа — случился перерасчет.

  10. Спасибо за скриншот.
    Какая-то странная ситуацию. Перерасчет показывает на одну ФИО, а краснота у другого сотрудника.
    Попробуйте сделать документ Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы), указав период Август 2023 года. Попадает туда наши сотрудник?
    Приложите по каждому сотруднику Проверка расчетов взносов: за августа, за год. То есть на одного сотрудника будет два отчета Проверка расчета Взносов
    Те сотрудники по которым перерасчет копейки — это нормально. Прикладываю ссылку: Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 12.10.2022 , Копейки ФСС НС – откуда взялись и что с ними делать в 4-ФСС

  12. Что получается, по сотруднику С.Л.Д за год взносы начислены верно 578,39. Сумма 3,78 возникает из-за перерасчета декабря.
    Предлагаю выяснить, как сейчас будет заполняться отчет ЕФС-1 (аналог 4 ФСС) за 9 месяцев. Как Вы отразили перерасчет декабря ранее в отчетах: куда относили в 2023 год или корректировали годовой отчет 2022?

  15. К сожалению, по приложенным скриншотам сложно сориентироваться откуда и какие данные.
    При формирование ЕФС-1 за 9 месяцев контрольные соотношения проходят?

  17. Предлагаю сформировать отчет за 9 месяцев. Проверить базу для начисления взносов с полным сводом. Затем математически просчитать сумму взносов. Будет ли расчетный результат сходиться с заполнением отчета.
    Согласна с Вами, что программа сама не умеет это делать, будет за нее все проверять.
    То есть у нас у сотрудника произошел перерасчет за январь

Добавить комментарий