Войти в кабинетООО, УСН 15%,в штате сотрудники по международным договорам (Китай).
12.12.23 подано уведомление по страх.взносам за ноябрь на три тарифа, как требуется сегодня, а так как с ноября работают контрольные соотношения уведомлние приняли частично только по кбк 30%, а на кбк 18,3% и 8,9% ошибки,
Отчет принят,Но необходимо исправить замечания и отправить корректировку
1)Код ошибки: 0400500000, Текст сообщения об ошибке: Таблица 2. По КБК = 18210215030081000160, коду ОП = 34, году =2023, номеру платежа = 02 не идентифицирован Срок уплаты,
Код ошибки: 0400500000, Текст сообщения об ошибке: Таблица 2. Строка начисления
не может быть сформирована.
2)Код ошибки: 0400500000, Текст сообщения об ошибке: Таблица 3. По КБК = 18210215020061000160, коду ОП = 34, году =
2023, номеру платежа = 02 не идентифицирован Срок уплаты,
Код ошибки: 0400500000, Текст сообщения об ошибке: Таблица 3. Строка начисления не может быть сформирована.
Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям, несоответствиям)или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчет).
Я связалась с контур там посмотрели сказали, соответствет контрольным соотношениям. Дозвонилась до ФНС , там подтвердили что соответствет контрольным соотношениям,.но данне не учтутся нужно еще подать раз уведомление. Я написала в ответ пояснение, что указанные ошибки соответствуют контрольным соотношениям , прописанным в письме. Расскажите пожалуйста ,как мне подать новое уведомление и что в нем указать.
Вопрос: Я правильно понимаю в корректировочном уведомлении КБК по 30% не указываю вообще, его же приняли, а указываю кбк по 18,3% и 8,9% первоначальные данные и еще раз такие же данные? Честно запуталась.Буду благодарна за ответ.Спасибо.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, уведомление по единому тарифу 30% у вас принято. Нужно отправить данные только на два специальных тарифа.
Я думаю, что в исправленном уведомлении заполнить нужно только строки по 18,3% и 8,9% на верную сумму.
Есть ответ на похожий вопрос Уточненное уведомление .
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
Добрый день.
Спасибо за ответ.
А сумма у нас верная, у нас все заполнено верно было, я не пойму как мне заполнить новое уведомление, согласно уведомлению об ошибках, что они прислали.
Добрый день.
Посоветовалась с коллегами. Мы пришли к выводу, что в ИФНС возможно еще не доработан функционал по новым требованиям. Так было в начале года по другим платежам.
Нужно просто отправить новое Уведомление с теми же данными, с которыми вы уже отправляли. Можно даже не убирать данные по 30%, отправить все по-новой. Данные в новом уведомлении затрут то, что налоговая получила раньше.
Добрый день. Сегодня 25 число, налоговая как не принимала уведомления так и не принимает, звонила сегодня последний раз , мне в очередной раз говорят указанные КБК не проходят контрольные соотношения, укажите верные ,я спрашиваю какие указать, я уже по два раза все уточняла, как дятел долбит одну фразу «КБК не проходят контрольные соотношения, укажите верные», а что указать не знает. Посоветовалась, с кем то , результата ноль. На Уведомления по страховым взносам для КБК 18,3% и 8,9% приходят уведомления об уточнение и те же ошибки, И говорят , вы же подали в сроки уведомления, ничего не будет вам, а то что суммы не списали со счета на эти КБК для них нормально, я если честно не понимаю, как быть дальше. Впереди еще одно уведомление за декабрь.
Добрый день.
Я тоже видела информацию, что уведомления с ошибками будут считаться принятыми, поскольку проверка контрольных соотношений в программах ИФНС еще не отлажена.
У меня была мысль, что так как новые КБК действуют с 01.12.2023, возможно, не соответствует период платежа 34/02 — ноябрь. Но я не нашла этому подтверждения. В контрольных соотношениях указано, что не должно быть первого и второго квартала и года ранее 2023.
Возможно, действительно не нужно переживать.
Как КБК действуют с 01.12.2023?, мы корректировали все отчетность с 1кв на эти КБК при сдаче отетности за 9 мес, плюс за октябрь уведомления приняты без ошибок.
Я запросила все документы, что отправлено в сроки , на случай разборок.
А за октябрь уведомления тоже сдавали по новым КБК? И они приняты?
Если так, то тогда вообще не понятно, что происходит.
На мой взгляд, вы делаете верно. Лучше собрать подтверждения отправки в нужные сроки, мало ли что.