Удержание НДФЛ после сторнирования вычетов

У нас похоже такая же ошибка. Но вот способ решения не понятен.

Удержание НДФЛ после сторнирования вычетов


Но я исправляла немного по другому. С помощью документа «Операция учета по НДФЛ» или «Перенос данных» — сторнировала удержанный налог на 05.04 и ввела вторую строку с + по удержанному налогу на 22.03.
Можете привести наглядный пример, что и где заполнять необходимо и как?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите пожалуйста к этому сообщению прикреплен файл, где есть как раз перенос удержанной суммы с одной даты на другую.
    Если что-то будет не понятно, то пишите

    1. Приложение  Primer.docx

      В том то и дело, что у нас какие-то особые случаи. Но как исправить именно в нашем случае не понятно.
      Давайте на примере. Непонятно откуда взявшиеся 41 р гуляет из месяца в месяц. Можно ли исправить «руками», не перепроверяя документы прошлых периодов?

      1. Приложите скриншоты:
        1. Документа «Начисление зарплаты и взносов» за апрель вкладки «НДФЛ» с отбором по сотруднику
        2. Документа «Операция учета НДФЛ» от 14.05.18
        3. Воспользуйтесь настройками «Проверка НДФЛ по документам-основаниям» для «Универсального отчета» с семинара по 6-НДФЛ за 1 кв 2018 г. Отбор установите по сотруднику и сохраните отчет в виде файла Excel

        1. Приложение  Primer2.docx

          «Операцию» убрали. Но Ошибка не ушла. Пример отчетов прикрепил.

          1. Здравствуйте!
            Для того, чтобы понять в какой момент и какую необходимо внести корректировку, потребуется в тестовой базе последовательно воспроизвести Вашу ситуацию. От Вас понадобятся скриншоты документов по сотруднику, начиная с апрельских выплат и начислений в той последовательности, в которой Вы их вводили. Также приложение скриншот документа «Отпуск» от 26.03.18 вкладки «Основной отпуск», чтобы были видны все реквизиты. Также необходима Ведомость на выплату данного отпуска.

            1. Приложение  Primer3.docx

              «и начислений в той последовательности, в которой Вы их вводили. » не совсем понятно, причем тут последовательность. По данному сотруднику уже несколько раз производилась отмена и повторное проведение документов в правильной последовательности согласно методики бухексперт. Думаю проблему неправильного проведения не в той последовательности можно исключить в таком случае.
              Сделаны скриншоты всех документов согласно отчета. В файле.

                1. Здравствуйте!
                  Спасибо за демо-базу!
                  Цифры в ней другие нежели те, что Вы присылали на скриншотах (например, того же 41 руб., который Вы упоминали). У сотрудника нет стандартных вычетов, т.е. той проблемы, что возникала по приведенной в первом сообщении ссылке. Вижу, что не полностью удерживается сумма НДФЛ в демо-базе. Поясните пожалуйста какую задачу мы должны решить в присланной базе.

                  1. Приложение

                    Вы правы, у нас не один такой сотрудник, пытаемся параллельно разбираться со всеми, но удалось точно воспроизвести пример только на одном.
                    Объединяет все проблемы одно. Не идет сумма начисленного налога и удержанного, хотя по факту он удержан и уплачен правильно. Проверено расчетным путем.
                    Что делать? Как исправить такую ситуацию?

                    1. Приложение

                      Здравствуйте!
                      Нашла причину такого странного поведения программы. Посмотрите в движениях док. «Ведомость в кассу №8 от 14.06.18» по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». С 31.05.18 на 14.06.18 перебрасывает только сумма 115 руб., вместо 520 руб. При этом удерживается сумма 520 руб. (скриншот прилагаю).
                      Исправить ситуацию можно следующим образом: внести через документ «Перенос данных» по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» перебросить сумму 405 руб. с 31.05.18 на 14.06.18 (31.05.18 сумму с минусом, 14.06.18 — сумма с плюсом). Движения должны быть точно такие же как «Ведомости в кассу №8 от 14.06.18» по сумме 115 руб. (скриншот прилагаю).
                      Это ошибочное поведение программы, поэтому лучше отослать эту информацию разработчикам (v8@1c.ru)

Комментарии закрыты