Удержание НДФЛ после сторнирования вычетов

Вопрос задал Оксана З. (Барнаул)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

У нас похоже такая же ошибка. Но вот способ решения не понятен.

Удержание НДФЛ после сторнирования вычетов


Но я исправляла немного по другому. С помощью документа «Операция учета по НДФЛ» или «Перенос данных» — сторнировала удержанный налог на 05.04 и ввела вторую строку с + по удержанному налогу на 22.03.
Можете привести наглядный пример, что и где заполнять необходимо и как?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите пожалуйста к этому сообщению прикреплен файл, где есть как раз перенос удержанной суммы с одной даты на другую.
    Если что-то будет не понятно, то пишите

    1. В том то и дело, что у нас какие-то особые случаи. Но как исправить именно в нашем случае не понятно.
      Давайте на примере. Непонятно откуда взявшиеся 41 р гуляет из месяца в месяц. Можно ли исправить «руками», не перепроверяя документы прошлых периодов?

      1. Приложите скриншоты:
        1. Документа «Начисление зарплаты и взносов» за апрель вкладки «НДФЛ» с отбором по сотруднику
        2. Документа «Операция учета НДФЛ» от 14.05.18
        3. Воспользуйтесь настройками «Проверка НДФЛ по документам-основаниям» для «Универсального отчета» с семинара по 6-НДФЛ за 1 кв 2018 г. Отбор установите по сотруднику и сохраните отчет в виде файла Excel

        1. «Операцию» убрали. Но Ошибка не ушла. Пример отчетов прикрепил.

          1. Здравствуйте!
            Для того, чтобы понять в какой момент и какую необходимо внести корректировку, потребуется в тестовой базе последовательно воспроизвести Вашу ситуацию. От Вас понадобятся скриншоты документов по сотруднику, начиная с апрельских выплат и начислений в той последовательности, в которой Вы их вводили. Также приложение скриншот документа «Отпуск» от 26.03.18 вкладки «Основной отпуск», чтобы были видны все реквизиты. Также необходима Ведомость на выплату данного отпуска.

            1. «и начислений в той последовательности, в которой Вы их вводили. » не совсем понятно, причем тут последовательность. По данному сотруднику уже несколько раз производилась отмена и повторное проведение документов в правильной последовательности согласно методики бухексперт. Думаю проблему неправильного проведения не в той последовательности можно исключить в таком случае.
              Сделаны скриншоты всех документов согласно отчета. В файле.

                1. Здравствуйте!
                  Спасибо за демо-базу!
                  Цифры в ней другие нежели те, что Вы присылали на скриншотах (например, того же 41 руб., который Вы упоминали). У сотрудника нет стандартных вычетов, т.е. той проблемы, что возникала по приведенной в первом сообщении ссылке. Вижу, что не полностью удерживается сумма НДФЛ в демо-базе. Поясните пожалуйста какую задачу мы должны решить в присланной базе.

                  1. Вы правы, у нас не один такой сотрудник, пытаемся параллельно разбираться со всеми, но удалось точно воспроизвести пример только на одном.
                    Объединяет все проблемы одно. Не идет сумма начисленного налога и удержанного, хотя по факту он удержан и уплачен правильно. Проверено расчетным путем.
                    Что делать? Как исправить такую ситуацию?

                    1. Приложение

                      Здравствуйте!
                      Нашла причину такого странного поведения программы. Посмотрите в движениях док. «Ведомость в кассу №8 от 14.06.18» по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». С 31.05.18 на 14.06.18 перебрасывает только сумма 115 руб., вместо 520 руб. При этом удерживается сумма 520 руб. (скриншот прилагаю).
                      Исправить ситуацию можно следующим образом: внести через документ «Перенос данных» по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» перебросить сумму 405 руб. с 31.05.18 на 14.06.18 (31.05.18 сумму с минусом, 14.06.18 — сумма с плюсом). Движения должны быть точно такие же как «Ведомости в кассу №8 от 14.06.18» по сумме 115 руб. (скриншот прилагаю).
                      Это ошибочное поведение программы, поэтому лучше отослать эту информацию разработчикам (v8@1c.ru)

Комментарии закрыты.