Добрый день! Организация получила займ от контрагента и платит проценты и удерживает с них НДФЛ в бюджет. Подскажите пожалуйста, как отразить в ЗУП 3.1 НДФЛ в отчетности 6-ндфл правильно и выгрузить в бухгалтерию проводки: Д91.02 К66.04 -начислены % по займу полученному; Д66.04 К68.01 — ндфл. В документе «Отражение ЗП в БУ» что выбрать для выгрузки: какой «Вид операции» и «способ отражения в БУ»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Учет НДФЛ с займа выданного организации контрагентом
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
Добрый день. В ЗУП для отражения доходов сторонних физических лиц предусмотрен документа Начисление прочих доходов. Подробнее об этом функционале можно посмотреть в публикации https://buhexpert8.ru/1s-zup/dogovory-gph-i-prochie-dohody/dividendy-vyplaty-byvshim-sotrudnikam-prochie-dohody/nachislenie-prochih-dohodov.html.
Однако, вынуждена Вас огорчить, что после отражения % по договору займа в ЗУП этим документом, проводки в бух. программе сформируются на сч. 76.10. Если для Вас принципиально ведение расчетов по займу на сч. 66.04, то придется корректировать данные ручной операцией в бух. программе.
Также хочу обратить Ваше внимание, что отражение доходов в виде % по договорам займа для сторонних физ. лицу в ЗУП необходимо только в целях учета НДФЛ. И при формировании документа Начисление прочих доходов необходимо будет сразу указывать дату получения дохода для учета по НДФЛ. А доходы в виде процентов по займам учитываются в целях НДФЛ на дату фактической выплаты таких доходов. Если в месяце начисления процентов Вы точно не знаете дату выплаты доходов, то:
Исходя из практики могу сказать, что документом Начисление прочих доходов обычно отражают проценты только в случаях, когда их выплата жестко регламентирована (выплата производится ежемесячно) и по времени находится близко к месяцу начисления (или в том же месяце, или в следующем). В противном случае ведут расчеты полностью в бух. программе, а в ЗУП создают только Операцию учета НДФЛ
Спасибо!