Добрый день! Организация получила займ от контрагента и платит проценты и удерживает с них НДФЛ в бюджет. Подскажите пожалуйста, как отразить в ЗУП 3.1 НДФЛ в отчетности 6-ндфл правильно и выгрузить в бухгалтерию проводки: Д91.02 К66.04 -начислены % по займу полученному; Д66.04 К68.01 — ндфл. В документе «Отражение ЗП в БУ» что выбрать для выгрузки: какой «Вид операции» и «способ отражения в БУ»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Учет НДФЛ с займа выданного организации контрагентом
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с иностранного сотрудника на патенте До начисления аванса за июль 2026 г. по иностранному сотруднику,работающему на патенте, был зачтен весь оплаченный им ндфл за патент.…
- Неправильная сумма НДФЛ в отчете 6-НДФЛ при пересчете по детским вычетам в зарплате за март Здравствуйте. Сотруднику заведено заявление на дет.вычеты 28.03. Аванс за март рассчитан без вычетов, ндфл 2743, эта же сумма ндфл попала…
- Заполнение 6 НДФЛ Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового…
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
Статьи по этой теме
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Поддерживающий эфир ЗУП в ноябре 2025 — изменения и ответы на вопросы Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре Информация о вышедших релизах Новое в релизах ЗУП 3.1 Заполнение…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
Добрый день. В ЗУП для отражения доходов сторонних физических лиц предусмотрен документа Начисление прочих доходов. Подробнее об этом функционале можно посмотреть в публикации https://buhexpert8.ru/1s-zup/dogovory-gph-i-prochie-dohody/dividendy-vyplaty-byvshim-sotrudnikam-prochie-dohody/nachislenie-prochih-dohodov.html.
Однако, вынуждена Вас огорчить, что после отражения % по договору займа в ЗУП этим документом, проводки в бух. программе сформируются на сч. 76.10. Если для Вас принципиально ведение расчетов по займу на сч. 66.04, то придется корректировать данные ручной операцией в бух. программе.
Также хочу обратить Ваше внимание, что отражение доходов в виде % по договорам займа для сторонних физ. лицу в ЗУП необходимо только в целях учета НДФЛ. И при формировании документа Начисление прочих доходов необходимо будет сразу указывать дату получения дохода для учета по НДФЛ. А доходы в виде процентов по займам учитываются в целях НДФЛ на дату фактической выплаты таких доходов. Если в месяце начисления процентов Вы точно не знаете дату выплаты доходов, то:
Исходя из практики могу сказать, что документом Начисление прочих доходов обычно отражают проценты только в случаях, когда их выплата жестко регламентирована (выплата производится ежемесячно) и по времени находится близко к месяцу начисления (или в том же месяце, или в следующем). В противном случае ведут расчеты полностью в бух. программе, а в ЗУП создают только Операцию учета НДФЛ
Спасибо!