Добрый день! Организация получила займ от контрагента и платит проценты и удерживает с них НДФЛ в бюджет. Подскажите пожалуйста, как отразить в ЗУП 3.1 НДФЛ в отчетности 6-ндфл правильно и выгрузить в бухгалтерию проводки: Д91.02 К66.04 -начислены % по займу полученному; Д66.04 К68.01 — ндфл. В документе «Отражение ЗП в БУ» что выбрать для выгрузки: какой «Вид операции» и «способ отражения в БУ»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Учет НДФЛ с займа выданного организации контрагентом
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Выплата за по ведомости 30.06.25 НДФЛ 10947, в отражение НДФЛ упорно показывает 8141р, каким отчетом можно найти ошибку? Во всех…
- Отражение НДФЛ в бухучете Добры день! Помогите плз по такому вопросу: Формируется Отражение НДФЛ в бухучете. Для проверки формируем отчет Удержанный НДФЛ по ст.финансирования.…
- НДФЛ уведомление Добрый день! Сверяем результаты отчетов «Удержанный НДФЛ» и «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» (за 2 период февраля). В «Отражении удержанного…
- Ндфл Добрый день. В течении года в конце месяца мы формируем отражение зарплаты в бухучете в котором есть вкладка начисленный НДФЛ.…
Статьи по этой теме
- Новый отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Добавлен новый отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата – Бухучет ). Отчет показывает сведения об удержанном…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в Отражении удержанного НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ прошлого месяца. Пока ошибку…
- Где увидеть итоговые суммы НДФЛ по документу Отражение удержанного НДФЛ? В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания. Где увидеть итоговые суммы налога по КБК и…
- В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
Добрый день. В ЗУП для отражения доходов сторонних физических лиц предусмотрен документа Начисление прочих доходов. Подробнее об этом функционале можно посмотреть в публикации https://buhexpert8.ru/1s-zup/dogovory-gph-i-prochie-dohody/dividendy-vyplaty-byvshim-sotrudnikam-prochie-dohody/nachislenie-prochih-dohodov.html.
Однако, вынуждена Вас огорчить, что после отражения % по договору займа в ЗУП этим документом, проводки в бух. программе сформируются на сч. 76.10. Если для Вас принципиально ведение расчетов по займу на сч. 66.04, то придется корректировать данные ручной операцией в бух. программе.
Также хочу обратить Ваше внимание, что отражение доходов в виде % по договорам займа для сторонних физ. лицу в ЗУП необходимо только в целях учета НДФЛ. И при формировании документа Начисление прочих доходов необходимо будет сразу указывать дату получения дохода для учета по НДФЛ. А доходы в виде процентов по займам учитываются в целях НДФЛ на дату фактической выплаты таких доходов. Если в месяце начисления процентов Вы точно не знаете дату выплаты доходов, то:
Исходя из практики могу сказать, что документом Начисление прочих доходов обычно отражают проценты только в случаях, когда их выплата жестко регламентирована (выплата производится ежемесячно) и по времени находится близко к месяцу начисления (или в том же месяце, или в следующем). В противном случае ведут расчеты полностью в бух. программе, а в ЗУП создают только Операцию учета НДФЛ
Спасибо!