ЗУП 3.1.14.97
Добрый день! К нам поступило требование о расхождении сумм НДФЛ, удержанного по данным справок 2-НДФЛ с общей суммой по 140 строкам раздела 2 расчетов 6-НДФЛ за 2019 год. Мы все проверили, отняли и прибавили НДФЛ с переходящих выплат, но разница все равно есть. Подскажите, пожалуйста, должны ли эти строки вообще совпадать и есть ли отчеты, которые позволят произвести проверку? Спасибо!
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Данные строки могут не совпадать. Скорее всего разница на декабрьскую зарплату, удержанный НДФЛ по которой в 2-НДФЛ попадёт в 2019 году, а в 6-НДФЛ в 1 квартале 2020. Вам необходимо отправить пояснение в налоговую о причинах расхождений, это не ошибка. В 1С отчетов по сверке 2-НДФЛ и 6-НДФЛ нет, кроме отчета «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ», но он нам в данном случае не поможет.
Спасибо! Эти переходящие выплаты мы учли. Все равно расхождение. Видимо, где-то ошибка в разделе 2.