Сверка БУ с учетом НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда У.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.87/10)

Добрый день! При сверки БУ с учетом НДФЛ возникли расхождения у сотрудников . Как исправить?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Похоже на проявление ошибки 60020513 .Давайте это проверим — отроем январское начисление за первую половину месяца и проверим НДФЛ по сотруднику — должно быть две строки. Одна с видом дохода основная налоговая база на сумма 2306, другая с видом натуральный доход на сумму (-1). если это так, то мы имеем дело с ошибкой. В статье Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) описаны три шага для исправления ситуации, когда уже столкнулись с такой проблемой. Так как там предлагается вносить исправления в начисление за первую половину месяца, а у нас это прошлый период — январь, то все действия сначала делаем на копии базы. Итак мы делаем следующее:

    • поправим налог в документе Начислении за первую половину месяца вручную – уменьшаем налог по Оплате труда на 1 руб., лишнюю строчку с отрицательным рублем удаляем
    • перепроводим документ Начисление зарплаты и взносов, чтобы обновить записи по зачету аванса в регистре НДФЛ
    • чтобы исправить удержанный НДФЛ, обновляем налог в Ведомости на выплату зарплаты по – кнопка Обновить налог.
      Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе все разберем!

  2. Уведомления изменятся за прошлый период?

  4. Здравствуйте!
    Не могу понять в справке 2 НДФЛ у сотрудника все верно, Для чего делать перерасчет?

    1. Здравствуйте!Исправления вносим, потому что у нас расходится бухгалтерский учет(данные которые мы видим в полном своде,расчетном листке) и данные налогового учета(подробный анализ НДФЛ). Исчисленный и удержанный НДФЛ в налоговом учете оказался занижен.

  5. Здравствуйте! Подскажите что изменится в 6-НДФЛ по строкам?

    1. Здравствуйте!Так как после исправлений, у нас на 1 рубль увеличится исчисленный и удержанный НДФЛ, то это отразится в 6-НДФЛ в строках 140, 160 и 163, 023

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Способ отражения заработка при переходящих командировках Здравствуйте. У нас зарплата разносится по контрактам, в том числе и командировки. Проблема возникает с переходящими командировками. У сотрудника 2…
  2. Формирование среднего заработка для расчета отпусков Я работаю в программе 1С ЗУП. В средний заработок сотрудницы входит годовая премия за 2024 г. и премия к 8…
  3. Инвентаризация резерва отпусков Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41) Здравстуйте! В декабре создала Документ Резервы по оплате труда с типом Начисление, затем…
  4. А апрель некорректно отразился ндфл по двум сотрудникам добрый день. за апрель некорректно отразился ндфл по двум сотрудникам. ДОкументы за апрель отменила проведение (кроме выплат), но это не…

Статьи по этой теме

  1. Как подписать документ с контрагентом в 1С через ЭДО Контрагент прислал договор для подписания по ЭДО в DOC-формате (не PDF, а значит отсутствует синий штампик). Можно ли подписывать такой…
  2. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
  3. Соответствие документов ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 Соответствие документов ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 (шаблон) Соответствие документов ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 (шаблон) Соответствие документов ЗУП 2.5…
  4. Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт) позволяет оформить в программе 1С операции поступления услуг. В статье рассматривается назначение…