Сверка БУ с учетом НДФЛ

Вопрос задал Надежда У.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.83/10)

Добрый день! При сверки БУ с учетом НДФЛ возникли расхождения у сотрудников . Как исправить?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Похоже на проявление ошибки 60020513 .Давайте это проверим — отроем январское начисление за первую половину месяца и проверим НДФЛ по сотруднику — должно быть две строки. Одна с видом дохода основная налоговая база на сумма 2306, другая с видом натуральный доход на сумму (-1). если это так, то мы имеем дело с ошибкой. В статье Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) описаны три шага для исправления ситуации, когда уже столкнулись с такой проблемой. Так как там предлагается вносить исправления в начисление за первую половину месяца, а у нас это прошлый период — январь, то все действия сначала делаем на копии базы. Итак мы делаем следующее:

    • поправим налог в документе Начислении за первую половину месяца вручную – уменьшаем налог по Оплате труда на 1 руб., лишнюю строчку с отрицательным рублем удаляем
    • перепроводим документ Начисление зарплаты и взносов, чтобы обновить записи по зачету аванса в регистре НДФЛ
    • чтобы исправить удержанный НДФЛ, обновляем налог в Ведомости на выплату зарплаты по – кнопка Обновить налог.
      Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе все разберем!

  2. Уведомления изменятся за прошлый период?

  4. Здравствуйте!
    Не могу понять в справке 2 НДФЛ у сотрудника все верно, Для чего делать перерасчет?

    1. Здравствуйте!Исправления вносим, потому что у нас расходится бухгалтерский учет(данные которые мы видим в полном своде,расчетном листке) и данные налогового учета(подробный анализ НДФЛ). Исчисленный и удержанный НДФЛ в налоговом учете оказался занижен.

  5. Здравствуйте! Подскажите что изменится в 6-НДФЛ по строкам?

    1. Здравствуйте!Так как после исправлений, у нас на 1 рубль увеличится исчисленный и удержанный НДФЛ, то это отразится в 6-НДФЛ в строках 140, 160 и 163, 023

Комментарии закрыты.