Сверка бу с ну

Индивидуальную консультацию запросил Вероника З.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Здравствуйте!
У сотрудника в отчете за сентябрь вылезает расхождение в 399 руб. между бу и ну.
Где его можно увидеть и как убрать? Спасибо

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (24)

  3. Здравствуйте.

    В Подробном анализе НДФЛ по документу Начисление зарплаты и взносов за сентябрь нет дохода, а аванс был. Может быть получилась ситуация, когда начисление за первую половину месяца больше, чем вся зарплата за месяц? Увидеть это можно, если сверить расчетные листки за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате — Первая половина месяца) и за полный месяц, в них будут разные суммы. А в налоговом учете доход и НДФЛ остается, как было в аванс.
    Похоже на ситуацию № 1, описанную в статье Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

  4. Здравствуйте!
    Во вложении расчетные листки.
    Как эта ситуация отразится на 6-НДФЛ? Лучше ее исправить? Подскажите на цифрах, как это сделать техническим начислением.

  5. А хотя нет, давайте лучше используем первый способ — привести зарплату за первую половину месяца в соответствии с зарплатой за месяц .

  6. Если мы воспользуемся 1 способом, то данные в расчетном листке поменяются? Просто мы уже разослали расчетные листки за сентябрь.

  7. Добрый день.

    Если воспользуемся способом 1, данные в расчетном листке за месяц не поменяются. Зарплата останется такой, как и была начислена.
    Вручную мы ничего не правим. Просто отменяем проведение документа Начисление зарплаты и взносов. Потом пересчитываем только этого сотрудника в документе Начисление за первую половину месяца. Ведомость на выплату аванса не трогаем. Проводим документ Начисление зарплаты и взносов за сентябрь. Суммы дохода и НДФЛ в расчетных листках сравняются. В Подробном анализе НДФЛ возникнет излишне удержанный налог с аванса, он зачтется при последующей выплате.

    Обратите внимание, так как у сотрудгника образуется долг, это надо будет отследить при выплате аванса за октябрь, программа это плохо отрабатывает. Нужно будет вручную скорректировать сумму к выплате, иначе неправильно удержится НДФЛ. Об этой проблеме рассказывали в статье Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами

  8. А это обязательно делать (пересчитывать аванс)? Просто мы сдаем сейчас 6 ндфл и если будет излишне удержанный налог с аванса, наверное, это будет не очень хорошо для 6-ндфл?

  10. Если не пересчитать аванс, то в учете НДФЛ, а значит и в отчете 6-НДФЛ, будет завышен доход и исчисленный налог. А это недостовеврные данные.

  11. Скажите пож-та, а если мы делаем 6 ндфл за 9 месяцев, можно править июнь? Или можно править только июль, август и сентябрь? СПасибо

  15. Извините, я пересчитала заново аванс, но меня сейчас интересует, какая была сумма аванса, почему выплатилось 27 840?

  19. В расчетном листке за месяц начислено 31 819,55 руб.
    Удержано всего 4 456,20 — это НДФЛ и профвзносы.
    Должно быть выплачено 31 819,55 — 4 456,20 = 27 363,35 руб.

    А выплачено в аванс больше — 27 840.
    -476,65 = 27 363,35 (должно быть выплачено) — 27 840 (выплачено в аванс).

  24. Добрый день.

    Нет, ведомость долг автоматически не учла, должно быть 13 122,41. Странно, обычно всегда попадает в ведомость долг работника.
    Можно учесть долг вручную, но делать это нужно в расшифровке суммы к выплате отдельной строкой, как показано в статье
    Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами

Добавить комментарий