«Сверхнормативные» командировочные

Добрый день!

Сотруднику выплатили деньги (оплата такси в командировке)
Начисление должно быть с кодом дохода по НДФЛ 4800
Дата начисления 28.02.19
Дата удержания 01.03.19
Дата перечисления 04.03.19
Как нам отразить в программе?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Вы выплатили деньги? Т.е. это не натуральный доход, а как бы компенсация, правильно?
    В таком случае нужно настроить спец. начисление с (Настройки начисления) назначением «Прочие начисления и выплаты» начисляемое «По отдельному документу» «Разовое начисление».
    Соответственно начислять его нужно документом «Разовое начисление».
    Дата получения дохода для кода 4800 определяется по дате выплаты. 28.02 — укажите в шапке документа, дату выплаты укажите «В межрасчетный период» 01.03. Введите документ Ведомость от 01.03, в которой снимите флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». От 04.03 введите документ «Перечисление НДФЛ в бюджет». (Если в учете по НДФЛ по есть ошибки или есть другие сумы удержанного, но не перечисленного НДФЛ, то результат проведения этого документа может дать не тот результат, который ожидается. Напишите, получилось ли). Для целей НДФЛ даты будут:

    01.03.2019 — дата получения дохода;
    01.03.2019 — дата удержания налога;
    01.03.2019 — дата  перечисления налога.

    Посмотрите наши статьи по учету НДФЛ:

  2. Добрый день!
    Сделали через начисление натуральных доходов, операцию учета НДФЛ и выплатили в БП.

    1. Т.е. эти суммы выплачивать было не нужно, это как бы суточные. (Меня смутила формулировка вопроса).
      В таком случае Вы все сделали верно. Начисление нужно проводить документом «Доход в натуральной форме». Посмотрите статьи:

      Операцией учета НДФЛ отразили удержание и перечисление? Фактически какая-нибудь выплата 01.03 у сотрудника была?

Комментарии закрыты