Сотрудники работающие по патенту.

1. Здравствуйте!

   Удержанная ранее сумма НДФЛ из 160 строки не меняется. А вот возвращенная сумма НДФЛ показывается в Разделе 1 в строке 032 и в Разделе 2 в строке 190.

   Однако в ЗУП 3 есть ошибка в 6-НДФЛ по дате возврата, которую можно исправить только вручную — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3.

   Спасибо, что написали о теме, которая вас волнует! Записали ваше пожелание

   1. Сотрудники работающие по патенту самое сложное в работе расчетчика и отчетов нет, чтоб проверить их НДФЛ они не работают, у нас в 1 С по ним одна краснота, сложно разобраться, на угад работаем. Если есть возможность создать отчет Анализ НДФЛ за месяц по иностранным гражданам, буду очень благодарна. Спасибо!

      1. Здравствуйте!
         Мы можем на примере одного сотрудника на патенте посмотреть каким образом вы хотите анализировать данные в отчете.
         Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год.
         И пришлите в формате pdf отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» за 2023 год с отбором по этому же сотруднику.
         Напишите пожалуйста что неудобно в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам», чего не хватает.

2. добрый день.
3. 1. Здравствуйте!
      По этом сотруднику что получается.
      Должны были удержать НДФЛ = Исчислено НДФЛ (28 881 руб.) — Авансовые платеж (23 193 руб.) = 5 688 руб.

      Разница между фактически удержанным НДФЛ и тем, что должны были удержать (эту сумму мы должны возвратить сотруднику):
      12 478 руб. (фактически удержали НДФЛ) — 5 688 руб. (Должны были удержать НДФЛ) = 6 790 руб.

      Фактически возвратили излишне удержанного НДФЛ = 5 143 руб.

      Осталось возвратить НДФЛ:
      6 790 руб. (то, что должны были возвратить) — 5 143 руб. (то, что фактически возвратили) = 1 647 руб.
      Как раз эту сумму 1 647 руб. вы видите в виде минусовой суммы в колонке «Осталось удержать).

      Т.е. по хорошему сотруднику нужно еще вернуть 1 647 руб. излишне удержанного НДФЛ.

5. добрый день. Не понимаю как читать эти отчеты с такой краснотой.

   1. Здесь похожая ситуация.

      Должны были удержать НДФЛ = Исчислено НДФЛ (48 224 руб.) — Авансовые платеж (43 724 руб.) = 4 500 руб.

      Разница между фактически удержанным НДФЛ и тем, что должны были удержать (эту сумму мы должны возвратить сотруднику):
      15 114 руб. (фактически удержали НДФЛ) — 4 500 руб. (Должны были удержать НДФЛ) = 10 614 руб.

      Фактически возвратили излишне удержанного НДФЛ = 5 884 руб.

      Осталось возвратить НДФЛ:
      10 614 руб. (то, что должны были возвратить) — 5 884 руб. (то, что фактически возвратили) = 4 730 руб.
      Как раз эту сумму 4 730 руб. вы видите в виде минусовой суммы в колонке «Осталось удержать).

      Т.е. по хорошему сотруднику нужно еще вернуть 4 730 руб. излишне удержанного НДФЛ.

      1. добрый день! Спасибо большое за расшифровку колонки «Осталось удержать», если я правильно поняла если сумма стоит с минусом, это мы еще должны вернуть, а сумма без минуса она означает, что мы не удержали ндфл? Как по этому сотруднику есть суммы без минуса.

         1. Если в колонке «Осталось удержать» есть колонка без минуса, то если сотрудник продолжает работать, то можно удержать сумму при очередной выплате. Если же сотрудник уволен и до конца года так и не получится удержать НДФЛ, то при сдаче годового 6-НДФЛ необходимо будет вручную заполнить Раздел 4 о невозможности удержать НДФЛ. В том случае следует указать НДФЛ, который не был удержан и сумма дохода, с которого этот НДФЛ не был удержан.
            Дальнейшее удержание НДФЛ будет производить уже ИФНС.
            После сдачи в ИФНС и принятия годового 6-НДФЛ, в ЗУП 3 можно будет списать неудержанную сумму НДФЛ — Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)

            1. спасибо большое!!!

               1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

                  1

Комментарии закрыты.