Провели манипуляции как описано в видео. При начислении ЗПлаты в следующем месяце эта сумма налога лезет в корректировку выплаты . Что делать ? И опять отражается как в т.ч. излишне удержанный налог , НДФЛ к зачету в счет будущих платежей .
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста говоря про видео вы имеете в виду видео в этой статье — https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/sotrudnik-priobrel-status-nalogovogo-rezidenta-polnyj-zachet-i-nepolnyj-zachet-izlishne-uderzhannogo-ndfl.html ?
Если все верно, то пришлите пожалуйста скриншоты документа «Перенос данных» по вкладке с регистром накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
В статье есть предупреждение о том, что в видео есть ошибка по заполнению поля «Период». И указана рекомендация как правильно заполнить поле. Проверьте у себя этот момент.
Проверили даты , все встало . Но теперь на конец года в Р/Листе декабря 2023 г не отражается в т.ч. излишне удержанный налог. И не отражается за январь , февраль 2024 г. У вас в видео это показывает. Мы же вносим изменение после сдачи отчета , в марте. Перенос данных тоже от марта.
Здравствуйте!
Это из-за того, что в поле «Период» в видео указали февральские даты, а надо было декабрьские. Т.е. то, что сейчас у вас ушел излишне удержанный НДФЛ в Р/листке за декабрь, это верное отражение информации с учетом того, что в «Периоде» декабрьские даты.