РСВ

Вопрос задал Галина Х. (Вязьма)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.20.97) ОСНО.
Здравствуйте! Подскажите, почему в начисление взносов за октябрь попадает начисление сентября, хотя в сентябре налоги были начислены правильно? По сотруднику Назаренко В.Ю. начисленные взносы за октябрь посчитаны верное, но разбиты на 2 периода (сентябрь и октябрь). Никаких доначислений за сентябрь не было. Отчет РСВ за 12 мес. не идет с отчетом за 9 мес. нарастающим итогом на эту же сумму. Прилагаю скрин расчетных листков за сентябрь-октябрь, скрин начисления взносов за октябрь и отчет Анализ взносов в фонды, в котором видно это начисление. По сумме это разовая премия за сентябрь, в документе начисления много сотрудников, но не правильный расчет только по Назаренко.

Обсуждение (14)

  1. Здравствуйте!

    Скорее всего после проведения «Начисления зарплаты и взносов» было проведено начисление «Премии разовой», но взносы после этого не пересчитали. Т.к. взносы считаются нарастающим итогом, то в октябре программа доначисляет взносы за сентябрь. Рассматривали такую ситуацию в видео Ошибка в данных из-за неверных расчетов — в разделе Ошибки в РСВ на странице семинара Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2021 в 1С.

    Сейчас перед сдачей годового РСВ необходимо сформировать корректировочный отчет за 3 квартал. Для этого создаете новый РСВ, на Титульном листе указываете номер корректировки и заполняете отчет. Сведения в «Приложениях» должны увеличится на сумму «Премии разовой» и взносов с нее, а в Раздел 3 попасть только одни сотрудник.

  2. Здравствуйте! РСВ за 9 месяцев правильный. И взносы за сентябрь по этому сотруднику рассчитаны верно. Поэтому я и не могу понять, почему в октябре появляются сентябрьские взносы. В документе начисления разовой премии много народу, почему именно по этому сотруднику ошибка?

  3. В отчет РСВ за 12 месяцев по Назаренко попадает сумма за октябрь за минусом премии 5747, но взносы насчитываются на общую сумму (на скрине видно).

    1. Здравствуйте!
      Давайте выполним в базе определенную последовательность действий и посмотрим результаты:
      1. Создайте последовательно два документа «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов) за «Расчетный период» -2021 год. В первом документе укажите «Месяце регистрации» — Сентябрь, во втором — Октябрь.
      2. Сформируйте отчет «Анализ взносов в фонды» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с настройками от БухЭксперт8. Скачать настройки можно в разделе Дополнительные материалы — на странице Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2021 в 1С. Там же есть инструкция по загрузке настроек. Нас будут интересовать настройка — ОПС ОМС ОСС (БухЭксперт8).xml
      Задайте в отчете в качестве периода 4 квартал. Сформируйте отчет и пришлите пожалуйста скриншот блока группировки «ПФР по кварталам»
      3. Сформируйте корректировочный РСВ за 3 квартал.
      4. Сформируйте годовую РСВ и проверьте.

  4. Здравствуйте! Оба документа «Перерасчет страховых взносов» за сентябрь и за октябрь формируются пустые. РСВ годовой сдала с ручными корректировками. Может уже не корректировать 2021 год, если это не затронет 2022 год? Просто хотелось бы понять, почему такое произошло и как этого избежать?

    1. Очень странно.
      Взносы считаются нарастающим итогом, поэтому если что-то было рассчитано неверно обычно выравнивается при пересчете.
      Можно посмотреть регистр накопления «Исчисленные страховые взносы» с отбором по физ.лицу. Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.Можно установить отбор с сентября 2021 года. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список.
      Сохраните и пришлите данные в формате Word.

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за данные.
      Давайте еще посмотрим регистр накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по физ.лицу с сентября и до конца года. Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица. Чтобы установить отбор с сентября 2021 года справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список.
      Сохраните и пришлите данные в формате Word.
      Я данные потом будут анализировать в Excel-е, но этот формат нельзя прикреплять к сообщениям на сайте, поэтому пришлите пожалуйста данные именно в формате Word.

  5. Из программы почему-то не могу сохранять в Word, выпадает ошибка. Копировала вручную. Может быть не очень наглядно, прошу прощения.

    1. Здравствуйте!
      Почему-то в документе «Разовое начисление 00АК-000041» от 31.10.2021 происходит перерасчет премии в сумме 5 747 руб.
      1. В этом документе у вас есть вкладка «Перерасчет прошлого периода»?
      2. Внизу справа в документе есть ссылка «Открыть исправленный документ»?

  6. Здравствуйте!
    Вкладки «Перерасчет прошлого периода» нет и ссылки внизу тоже нет.

    1. Здравствуйте!
      Возможно данные о перерасчете загружены на одной из невидимых в пользовательском режиме вкладок документа «Разовое начисление».
      Можно проверить это через «Универсальный отчет» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Универсальный отчет).
      Выбрать в первом поле отчета «Документы», во втором «Разовые начисления». В третьем поле можно выбирать вкладки. Проверьте вкладки «Начисления перерасчет» и «Техногенные записи перерасчета».
      В расширенных настройках отчета можно настроить на вкладке «Фильтры» отбор по полю «Ссылка» и отобрать данные только по нужному документу.
      Как открыть расширенные настройки отчета посмотрите в статье — Как открыть форму изменения варианта отчета в ЗУП 3.1.19?

  7. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты