Резервы отпусков в ну

Индивидуальную консультацию запросил Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
версия ЗУП 3.1.14.394
в 2020 году резервы отпусков начислялись и по БУ и по НУ.
с 2021 года поменяли учетную политику- теперь резерв начисляется только в БУ
Подскажите нужно ли обнулять регистры накопления по НУ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! В бухучете списали остаток резерва? Если да, то и в ЗУП надо его обнулить, иначе программа будет списывать отпуска 2021 года за счет остатков резерва.

  2. да по бух учету списали. а как в зупе обнулить?

    1. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание.
      У нас в конце года происходит инвентаризация резервов. Я бы сделал так: обнулила все остатки по резервам в НУ прямо в этом документе. Для этого надо в колонке «Зачтено» установить сумму с обратным знаком по колонке «Накоплено». «Накоплено» — это остаток на момент заполнения документа, а «Зачтено» — сколько начислено. И нам надо, чтобы в итоге они давали 0 в сумме.
      Но на текущий момент у Вас уже период закрыт, документ наверняка перенесен в БП, там сформированы проводки, а затем списание сделано уже с учетом инвентаризации. Поэтому предлагаю списать остатки только в ЗУП документом «Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства по сотрудникам» (в колонках Сумма резерва (НУ), Сумма резерва страховых взносов (НУ) и Сумма резерва ФСС НС (НУ) установить суммы остатков по сотруднику с обратным знаком) и по регистру «Оценочные обязательства» (в колонке Сумма (НУ) также установить суммы остатков с обратным знаком, но уже по видам обязательств).
      Остатки по первому регистру можно посмотреть в отчёте «Резервы отпусков по сотрудникам» с флажком «Данные налогового учета». Для второго регистра — из отчета «Остатки и обороты резервов отпусков» тоже с флажком «Данные налогового учета».

Комментарии закрыты.