Резервы отпусков отрицательные суммы

Вопрос задал Надежда П. (Тюменская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день ! При формировании документа Резервы по оплате труда,у всех сотрудников выходят отрицательные суммы . На что обратить внимание?Спасибо!

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что отрицательные суммы возникли при ежемесячном расчете резерва отпусков?
    Если это так, то можно выполнить проверку, как предлагается в статье: Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков

  2. Да,верно. Отрицательные суммы появились в декабре. Могло ли повлиять на расчет резервом ,если пользовались помощником перехода дря расчета среднего заработка по-новому ?

  3. Интересное предположение. Пока не встречались случаи неправильного расчета резерва после перехода на новые начисления.
    1. Предлагаю сначала проверить расчет резерва по рекомендациям в статье Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков

    2. Отрицательные суммы резерва также могут появиться по мобилизованным или сотрудникам в декрете. Это проявление программной ошибки 30180027: «Если сотрудник мобилизован и по нему отсутствует заработок, то при расчете резерва накопленный резерв ошибочно списывается». Как поступить в этом случае рассказывается в статье: Расчет резерва методом МСФО — что делать, если нет данных для расчета среднего?

    3. Можно также сравнить расчет резерва в ноябре и декабре. Если не получится найти причину, прикладывайте скриншоты расчета резерва, пишите каким способом начисляется резерв, посмотрим вместе.

  4. Добрый день ! К сожалению, пропустили в течение года декретниц. При проверке Накоплено+остаток на конец месяца до проведения резервов (с начала года посмотрела). У декретниц-нулевой средний заработок .Подскажите,как исправить ситуацию Декабрем ?

  5. Добрый день!
    На мой взгляд можно по декретницам начислить резерв декабрем. Резерв будет начислен исходя из общего количества дней на которые есть право в декабре. То есть результат на конец года будет правильный, с той разницей, что по сотрудникам в декрете резерв начислялся не ежемесячно, а одним месяцем в конце года. Насколько это допустимо с точки зрения законодательства можно уточнить у аудиторов.

  6. Спасибо ! Исправили по декретницам декабрем. На первый взгляд получилось, пугающие минусы ушли. Большое спасибо !

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
      1

Комментарии закрыты.