Резервы отпусков

Вопрос задал Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Здравствуйте!
В документе Резервы отпусков (списание) нет разбивки БУ/НУ. Как списать остатки по налоговому учету? В январе тоже не заполняются данные.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! А в настройке резервов указано, что резерв ведется? Разбивка на БУ\НУ будет только если резерв ведется.
    Уточните, до 2023 года резерв в НУ вели, а с 2023 года не ведете? В таком случае списать резерв мы рекомендуем обычно декабрем: в документе за Декабрь на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» ввести в колонку «Зачтено» в НУ сумму из колонки «Накоплено» в НУ с обратным знаком.
    Вы принципиально хотите списать Январем?
    Тогда боюсь, что только вручную документом Перенос данных по регистрам «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам».

  2. Я хочу списать декабрем и БУ и НУ. Не совсем поняла какие цифры куда ставить ««Расчет обязательств и резервов по отпускам» ввести в колонку «Зачтено» в НУ сумму из колонки «Накоплено» в НУ с обратным знаком.» . По нашим данным можно показать?

    1. Здравствуйте! Ставить в колонку «зачтено» ту сумму, которая стоит в колонке «Накоплено», но менять знак. Показала на скрине на примере пары строк.
      Так нужно сделать в каждой строке НУ., по всем колонкам «Зачтено»: по резерву, по взносам и взносам ФСС НС.

  3. А чтобы списать БУ тоже Начислено колонку переносим?

    1. Если нужно списать сумму в БУ, то да: так же ставим в колонку «Зачтено» суммы из строки «Накоплено» в соответствующей строке.

  4. Спасибо, все получилось.

    1. Отлично! Рада была помочь! ?

Комментарии закрыты.