Добрый день! После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. как убрать хвосты в налоговом учете
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! А в УЗП аналогичная картина? приложите отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда» из ЗУП.
Здравствуйте, попробую описать что смогла выяснить. Резерв отпусков формировали как положено после «Отражения зарплаты в бухучете», месячные отчисления в резерв формировали в справках-расчетах вручную. метод расчета прописан в учетной политике. Затем в документ «резерв отпусков» на закладку «обязательства и резервы текущего месяца» сажали эти данные, игнорирую начисления в программе. Далее делали синхронизацию с программой бухгалтерия. После синхронизации в документе бухгалтерии «Отражение зарплаты в бухгалтерии» делали корректировки на закладке «начисленная зарплата и взносы» вид операции. все ежегодные отпуска были» Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» то-есть списывались за счет резерва, а компенсация отпуска по виду»Компенсация ежегодного отпуска» сразу в счет затрат. и это было годами. Идет несоответствие. очень хочется навести порядок. Что нужно сделать на 31.12.2022г. чтобы считать резерв в программе? корректировку остатков? помогите пожалуйста
Резерв отпусков на 31.12.2022
Здравствуйте! Отрицательные остатки резерва в НУ — это конечно же ошибка.
Проверьте, скорее всего зависли остатки по уволенным: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить
Меня смущает, что у вас «начислено в БУ и ЕНУ одинаковое. Оно как раз обычно не может быть одинаковым. Видимо редактировали начисление вручную. Начислено должно быть разным, чтобы остатки сравнялись, весь списания в БУ и НУ идут по разному. Это даже у вас в декабре видно.
Посмотрите нашу публикацию: На конец года остатки должны совпадать: Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц?