Расшифровка сумм, попавших в документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»

Вопрос задал Елена Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Я работаю в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, заполнила документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за период с 23.05-31.05. Далее для проверки сформировала отчет «Удержанный НДФЛ» и поняла, что по сроку удержания 23.05 в отчет и документ попадают разные цифры. В документе 710 373,00 в отчете 718 151. Остальные цифры совпадают.
Вопрос как расшифровать цифру, которая попадает в документ ?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    На последних релиза не реализована расшифровка сумм в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете. К сожалению, разработчики не раскрывают своих планов — будет ли вообще такой функционал реализован.
    Сейчас в программе есть ошибки в заполнении документа в ЗУП связанная с возвратам:
    Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .
    Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах .
    Сейчас расхождение равно 7778. Не было ли возврата на это сумму в текущем году?

  2. К сожалению и прямого регистра нет 🙁
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка суммы НДФЛ, удержанного за период . Хотела бы уточнить, в учете 2024 года не работает Донастроенный отчет «Проверка раздела 1 6-НДФЛ» от БухЭксперт8.

    Может быть «потерянная» сумма была отражена в мае за период 01 по 22 мая? Наша с Вами задача сейчас исправить ндфл так, чтобы итоговая сумма за период была верная.
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы ЗУП?

  3. Приложение

    Получается, что отчет Удержанный ндфл и рег. отчета 6-ндфл отражает верную информацию. У нас проблема только с документом Отражение удержанного ндфл в бухучете. Мы его исправим вручную, так как по другому на него не сможем повлиять.
    Предлагаю посмотреть регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Нам нужно будет смотреть только движения по расходу. Период рекомендую установить сначала текущий месяц. Может быть там попадется цифра в размере 7778 и увидим каким документом сделана запись. Если за текущий месяц не будет записей нужных ,посмотрим за весь 2024 год.

  4. Может быть ранее было несколько возвратов на общую сумму 7778?
    У Вас получилось отредактировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете?

Добавить комментарий