Добрый день.
Использовал ваш отчет по расшифровке 6-НДФЛ. По некоторым сотрудникам если считать от их общего дохода на 13%, не хватает рубля по НДФЛ. Но, они уволились в феврале, июле.
И сейчас не особо хочется их пересчитывать из-за какого-то рубля да ещё и показывать, что он неудержан. Прикладываю скрин-шот, где не досчитан НДФЛ. Как думаете, лучше просто поправить в справке 2-НДФЛ этот налог ?
С каким округлением налоговая не примет справку 2-НФДЛ по сотруднику ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Погрешность в размере 1 рубль по каждому сотрудника допустима. Можно в данной ситуации не пересчитывать и сдать с погреностью.
Уточните, пожалуйста, в отчете в Приложении 1 по сотруднику исчисленный=удержанному. Если да, то можно сдавать отчет как он сформирован. Без исправлений.
Да исчисленный равен удержанному, но если сделать перерасчет НДФЛ по этим сотрудникам, программа доначисляет +1 рубль НДФЛ )
561 054,79 (минус вычет 34 69, 98) 557 584,81 * 0.13 = 72 486 вроде бы явно получается, а у нас в программе рассчитано на рубль меньше…
При такой математике допустима погрешность + — 1 рубль в справке ?
Уточните, пожалуйста, Вы создаете документ Перерасчет НДФЛ за 2024 год и только тогда появляются рубли? Получается, что если создать такой документ на 2025, то программа уже не будет вспоминать о таких сотрудниках. И мешать вести учет текущего года это не будет. Погрешность допустима в размере 1 рубля.
Согласно Письму ФНС России от 19.04.2023 № БС-4-11/5042@: сумма налога исчисляется в полных рублях, допускается погрешность в обе стороны за счет округления. Сумма погрешности определяется следующим образом: количество физических лиц (указанное по строке 120) умножается на 1 руб. и на 3 (в 6-НДФЛ за 1-й квартал, полугодие и 9 месяцев) и на 4 (в 6-НДФЛ за год). Уточненное контрольное соотношение № 1.3 применяется с расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года.
Поэтому проблем в КС быть не должно из-за расчета.