Расхождения по 6-НДФЛ

Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. После выплаты зп за август в отчете «Анализ НДФЛ» по многим сотрудникам получились расхождения уплаченного налога с исчисленным и удержанным. Уплаченный меньше. Все галки проверила в документах выплат. Все отпуска и больничные сравнила с документами «Перечисление НДФЛ в бюджет». Ошибки не нашла. Понимаю, что нужно перепровести документы, но в какой последовательности — уже не соображаю. Подскажите, пожалуйста. как найти мне ошибку.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Расхождение началось только в августе? Сформируйте «анализ НДФЛ» за июль и более ранние месяца, посмотрите в какого месяца начинается проблема.  Может быть ошибка в датах: документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» сделан раньше, чем документ выплаты, в котором жтот НДФЛ удержан.
    Посмотрите, есть ли записи в регистре «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»? (Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)).

  2. Доброе утро, Юля!Расхождения начались только в августе. Раньше было все корректно. Даты документов проверила-все зарегистрировано верно. Записи в регистре Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)) есть. Но как понять каких сумм там не хватает? в регистре очень много строк. Может нужно распровести все документы «Перечисление НДФЛ», потом еще рас провести все ведомости и опять провести все «Перечисления НДФЛ»? я вчера так пыталась сделать. разница уменьшилась в половину, но не до конца.

    1. А у Вас много документов «Перечисление НДФЛ» за август? Можно попробовать все отменить (и ведомости и перечисления), а затем провести в хронологическом порядке по датам. То есть, образно: сначала ведомости от 1-го, потом перечисение НДФЛ от 1-го, ведомости от 2-го, перечисление НДФЛ от 2-го. И смотреть сразу же, что «садится» в отчеты.

  3. Добрый день! документов «Перечисление НДФЛ в бюджет» в августе 50 шт. Я в копии вчерашней базы все распровела- и ведомости, и перечисления НДФЛ. И вновь провела в хронологическом порядке, как вы сказали. Не помогло. Зарегистрировала еще один документ на Перечисление НДФЛ на недостающую сумму и все встало на свои места. (+-1 руб. по некоторым сотрудникам). Не знаю, правда, можно ли так делать и на что это может повлиять в отчетности в дальнейшем. И не понятно так и осталось почему возникли такие расхождения — я перепроверила все документы несколько раз — расхождений в суммах НДФЛ между выплатой и перечислением НДФЛ не нашла. Может еще есть какие-то варианты исправления такой ситуации?

  4. Смотрите, какие из документов «Перечисление в бюджет» делают движения в регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Документ «Перечисление в бюджет» распределяет между всеми сотрудниками, по которым удержан, но не перечислен налог, а вот если таких нет, то записывает сумму к распределению. Дальше нужно разбираться почему это происходит. Распровести всё по первый такой документ и анализировать: по каким сотрудникам есть суммы к перечислению и по каким сотрудникам распределяет документ, в чем несоответствие.

  5. Я вчера все распроводила, документы «Перечисление в бюджет» делают движения в регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». А если какой-то документ не делает движений, то в чем может быть причина? Как с этим нужно разбираться?

    1. Не должно быть движений по этому регистру, если только Вы не перечисляете НДФЛ авансом.
      Попробуйте опять все отменить, и найти первый хронологически документ, по которому возникают движения «к распределению». Потом попробовать поменять в нем дату на более познюю. Изменяется ситуация?

      А регистрация в ИФНС у вас одна? Может быть пересортица между ними.

  6. Доброе утро! Пересортицы между ИФНС нет. Такое расхождение только по одной налоговой. По всем остальным все в порядке. Перенесла все августовские перечисления НДФЛ на 31.08. Все перепровела — не помогло. Скажите, а распроводить нужно только ведомости на выплату БЛ и отпускных или еще и на выплату зп тоже перед перепроведением документов «Перечисление ндфл в бюджет»? Хотя я все уже перепробовала в копии базы. Отдельно каждый документ перепроводила и смотрела — появляется ли он в регистре. Все появляются. такое впечатление, что в одной из выплат не проставлена галка «Налог перечислен вместе с зп». но опять же, я все проверила. Если я делаю отдельный документ «Перечисление в бюджет» на недостающую сумму, то в отчете все корректно отображается и встает на свои места. А если же я в уже имеющемся Перечислении НДФЛ увеличиваю сумму на эту разницу, то желаемого результата нет. Придется оставить все как есть, с моим дополнительным документом. В сентябре посмотрим как он повлияет. Потому что не знаю уже что делать.

    1. Здравствуйте! К сожалению, больше ничем не могу Вам помочь, не видя базы. Если Вы можете предоставить копию базы, то я постараюсь разобраться.

Комментарии закрыты