Расхождение БУ и Учета НДФЛ

1. Добрый день!
   Поддерживающий эфир ЗУП за июль — изменения и ответы на вопросы

   Уточните пожалуйста вы по какому примеру делали перенос? В видео где 4 ситуации

   Вот здесь Елена с 16 минуты рассказывает о ошибках в учете ндфл, если был отпуск с долями, а перерасчет делаем сразу без долей
   Уверены, что не пропустили важное? 10 главных 1C:ЗУП новостей/изменений по итогам июля 2025

   И вот здесь Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1
   шаг второй время с 8,42

2. Здравствуйте, Юлия! У данного сотрудника не было РК СН.

3. Извиняюсь, увидела название начисления с РК и так как сейчас повсюду перерасчеты после выделения, сразу подумала, что у вас такая ситуация.
   Сейчас дополню ответ

4. Екатерина, верно понимаю, что вы ввели Премию еще не было перехода на следующую шкалу по НДФЛ?
   Потом пересчитали отпускные?
   И так как уже был переход на следующую ставку Пересчитали НДФЛ?
5. Приложение № 1

   

   Можете добавить Подробный по ставкам?

6. Доброе утро, Юлия! Все верно переход на следующую шкалу 18% произошел после начисления премии. Если возможно постараться оперативно помочь, сегодня выплата зарплаты. Хотелось быть уверенной что сотруднику не переплачиваем в том числе и поправить БУ и НУ.

7. Доброе утро!
   Можете еще добавить закладку НДФЛ по расчету зарплаты по сотруднику, что там. В Перерасчете НДФЛ, корректировка выплаты есть?
   Мы должны вернуть работнику НДФЛ по 15%, предварительно взяв с него заявление на возврат

8. Юлия, уточните это где взять «Можете еще добавить закладку НДФЛ по расчету зарплаты по сотруднику». Имеется в виду ведомость на выплату з/п?. В перерасчете НДФЛ, на вкладке Корректировка выплаты, поле было пустое.
9. Приложение № 1

   

   Вот в этом документе отбор по сотруднику на закладке НДФЛ
   Начисление зарплаты и взносов
   00ЗП-001024 от 31.07.2025
   Смущает, что в перерасчете только минус, по идее у нас всегда минус плюс, то есть сминусовали по 15, доначислили по 18
   Не удаляли случайно в перерасчетах отпусков или командировок минус?

10. Юлия, к сожалению, не смогу ответить на вопрос удаляли или нет (перерасчитывал отпуска, командировки другой сотрудник).

11. Тут есть наша сумма с плюсом, но по другой категории дохода.
    Давайте попробуем отменить Перерасчет, что будет в сверке?
    Если отчет не меняется, все та же разница, создаем Операцию НДЛФ с минус 33676, и еще раз создаем Перерасчет НДФЛ, что поставит программа?

12. А еще уточните пожалуйста вы изначально Перерасчет НДфЛ июлем делали? Или августом -заполнить? А потом поменяли на июль?

13. Юлия, сделали июлем

14. Здравствуйте, Юлия. А ответ на мой вопрос какой-нибудь поступит?

15. Екатерина, добрый день!
    Извините за ожидание.
    Скажите, а есть возможность попробовать на копии базы, отменить Перерасчет, ведомость на выплату зарплаты и расчет зарплаты. И попробовать пересчитать аванс. Потом расчет зп и Перерасчет сделать? Скорее всего проблема в том, что превышение уже в авансе, и программа не верно его воспринимает.
    Пробую смоделировать ситуацию, но пока воспроизвести не получилось. Возможно потому что без аванса пробовала, еще попробую с авансом.

16. Юлия, поняла. Но, к сожалению, в соответствии с политикой организации мы не можем отправлять копию базы.

17. Нет, у вас попробовать на копии я имела в виду.
    Но я уже воспроизвела ваш пример, отпишусь, думаю как лучше сделать
18. Приложение № 1

    

    Екатерина, спасибо за ожидание.
    Это явно ошибка программы. Вариантов обойти красиво пока не нашли(
    Предлагаю следующий вариант, распроводим Перерасчет НДФЛ.
    Вводим Операцию по НДФЛ 25.07.25 заполняем закладку Исчислено НДФЛ- добавила скрин.
    После еще раз делаем Перерасчет НДФЛ, БУ и НУ выравниваются.
    Я еще попробую поискать варианты, смотрели уже вместе в коллегами, пока идей как поправить иначе нет.
19. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Екатерина, нашли более легкий путь.

    У нас кусочек НДФЛ с аванса в начислении зарплаты прошел по категории «прочие денежные» — поэтому, похоже, и не зачелся.
    Правим начисление зарплаты ручками:
    — по ставке 18% вообще убрать суммы -40411 и +40411(они в итоге дают 0, налоговая база одна и та же, нет смысла в этом перерасчете)
    — поставке 15% всю сумму налога с аванса на 25.07 (33676 + 9368) отнести к категории «оплата труда», а строку с категорией «прочие денежные» на 25.07 убрать.

    Итого в документе общие суммы налога не подменяются, даже в разрезе дат получения дохода. Но зачет НДФЛ с аванса пройдет. Документ Перерасчет НДФЛ не нужен, его нужно распровести.

    Добавила скрины. После этого Перерасчета нет, и БУ и НУ без расхождений.

20. Здравствуйте, Юлия! Спасибо, только завтра смогу протестировать.

21. Хорошо, буду ждать вашего ответа

22. Добрый день, Юлия! Сделала по Вашим рекомендациям. Все получилось. Большое спасибо!

23. Екатерина, добрый день!
    Очень рада вас слышать, и рада, что все получилось!!!

Комментарии закрыты.