Расчеты с самозанятыми признали трудовыми отношениями. Как в программе 1С ЗУПиК внести самозанятых, чтобы они попали в уточненные декларации по НДФЛ и страховым взносам за прошлый годи и текущий. Какую сумму дохода нужно поставить им, чтобы заплатить НДФЛ, ведь им уже перечислили деньги по актам выполненных работ . Как отразить это в уточненных декларациях по налогу на прибыль?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Если отношения признали трдовыми, значит нужно оформить документы Прием на работу с даты, когда фактически началось сотрудничество с самозанятым. Т. е. в прошлом периоде.
Отразить прием в ЕФС-1.
За прошлые месяцы нужно начислить зарплату в полной сумме, как выплачивали самозанятому. Должны рассчитаться НДФЛ и взносы.
Далее сформировать ведомости, но каждую придется поправить вручную, ведь НДФЛ удержан не был, и сумма к вылате была равна начисленной.
В корректирующие отчеты попадут начисленные суммы доходов, НДФЛ и взносы. НДФЛ в каждом отчете будет отражен, как неудержанный.
Взносы придется доплатить. А НДФЛ доудержать с дальнейших выплат.
В ответе на вопрос Переквалификация договора с самозанятым в трудовой договор в зуп по результатам выездной проверки Екатерина очень подробно рассматривала такую ситуацию.