При формировании отчета за 2 кв-л обнаружилось не соответствие в суммах начисленных в июне — расчётный листок, карточка учёта страховых взносов, справка о доходах 2НДФЛ и в сформированном отчете проверки взносов.
Помогите разобраться, где причина. Такое выявлено не у одного сотрудника 🙁
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
2НДФЛ — за отпуск уменьшена сумма
Здравствуйте!
Исходя из приведенных скриншотов, у данного сотрудника происходит перерасчет Отпуска. Предполагаю, что сотрудник заболел в отпуске, а потом не стал продлевать отпуск. Вышел на работу, сумма отпускных сторнировалась.
Расчетный листок показывает суммы без учета будущих периодов. То есть данный отчет не анализирует, что будет с суммами начисления, если провести документы в следующем месяце.
Карточка учета страховых взносов и 2 НДФЛ для сотрудника проверяет все, что происходит с суммами начисления. То есть то, что расчетных листок и 2 ндфл не идут в разрезе месяцев — это не ошибка. Так бывает в учете. Главное, чтобы по итогу всего периода с начала года сумма совпадали. И то некоторые доходы начисленные в декабре
2022 года, а выплаченные в январе 2023 (например мат. помощь), пойдет в справку 2 ндфл следующего года.
Давайте проверим, предоставьте пожалуйста расчетный листок, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы- Отчеты по налогам и вносам) и Проверка расчета взносов с начала года и по 31.12.2022 по данному сотруднику.
Спасибо, Мила! Мы сами нашли причину. Сотрудник после отпуска уволился и у него образовался долг за отпуск, так как гулял он в долг. В расчетных листках это не видно, а отчеты выявили. Все успокоились. Еще раз спасибо!