Здравствуйте. У сотрудницы есть стандартные вычет на первого ребенка, при это она находится в отпуске по уходу за вторым ребенком, сначала года она работала. По итогам периода выплачена премия отдельным документом. Применился программой вычет нарастающим, но в самом начислении зарплаты попадает НДФЛ с минусом.
Как скорректировать такой расчет НДФЛ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
В анализе зарплаты по сотрудникам появляется так же колонка НДФЛ к зачету в счет будующих платежей, что с ней делать ?
Здравствуйте!
Проведите пожалуйста «Начисление зарплаты и взносов» и после этого пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 год.
Здравствуйте!
Сейчас предоставлены вычеты даже за те месяца, в которых дохода у сотрудницы не было. Это правильное поведение программы — У работника временно не было дохода: как быть со стандартным детским вычетом?
В результате предоставления вычетов появился излишне удержанный НДФЛ. Его можно в дальнейшем зачесть (если у сотрудницы будут еще доходы) или вернуть (если она напишет заявление на возврат).
Т.к. она находится в отпуске по уходу, то думаю, что лучше вернуть НДФЛ, а не ждать до конца года появится у нее еще доход или нет.
В ЗУП 3 для этого регистрируем документ «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ). Выбираем в нем сотрудницу, а сумма с датами сама подтянется. В документе внизу можно установить способ выплаты — «В межрасчетный период» и затем вверху нажать кнопку «Выплатить». Будет создана Ведомость, в которой подтянется сумма «К выплате», равная излишне удержанному НДФЛ.
Обратите внимание на то, что дата документа «Возврат НДФЛ» и Ведомости должны совпадать. Сумма возврата уменьшает НДФЛ в Уведомлениях и затем в 6-НДФЛ отражается в Разделе 1 и Разделе 2 в строках, посвященных возврату НДФЛ.
Возврат НДФЛ в 6-НДФЛ будет только отображаться в разделах 1 стр. 030 и раздел 2 строка 190? Сумму дохода получается не будет уменьшать, а будет увеличен налоговый вычет?
Возврат НДФЛ в 6-НДФЛ будет только отображаться в разделах 1 стр. 030 и раздел 2 строка 190?
Верно. И еще эта же сумма попадет в одну из строк со 031 по 036 Раздела 1 и со 191 по 196 Раздела 2 в зависимости от даты возврата.
Сумму дохода получается не будет уменьшать, а будет увеличен налоговый вычет?
Может быть имеете в виду, что сумма удержанного НДФЛ не будет уменьшаться? Тогда да, в 6-НДФЛ в 160 строке удержанный НДФЛ будет без учета возврата НДФЛ, а возврат будет показываться в отдельных строках (как мы выше с вами уже обсудили). При этом в Уведомлении сумма удержанного НДФЛ будет уменьшена на сумму возвращенного НДФЛ.
В начислении зарплаты по этой сотруднице отражается налог =-507 на вкладке корректировка выплаты, это верно? Теперь отражаем налог к возврату и выплатить в ведомости?
В начислении зарплаты по этой сотруднице отражается налог =-507 на вкладке корректировка выплаты, это верно?
Да, это верно.
Теперь отражаем налог к возврату и выплатить в ведомости?
Да, все верно.
далее если формировать документ к возврату ( с учетом что заполнена вкладка корректировка выплаты в зарплате), то сумма к возврату не заполняется, как быть?
То , что разным видам дохода это верно или надо подкорректировать?
Вычет по основной оплате, и возврат по прочим денежным доходам?
«Вид дохода» — «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» и «Вид дохода» — «Оплата труда (основная налоговая база)» относятся к одной налоговой базе — к «Основной налоговой базе». Поэтому все корректно. Скорее всего в настройках «Премии» на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Категория дохода» указано «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)». Это корректная настройка и эта «Категории дохода», как и «Оплата труда (основная налоговая база)», относятся к основной налоговой базе.
И еще уточните:
1 Начисление заработной платы за октябрь: у меня заполнены вкладки НДФЛ с минусом -507 и корректировка выплаты.
2. Возврат налога месяц октябрь, дата 10.11.2025? ( Не заполняется! Если удаляю корректировку выплаты, то возврат заполняется). Что необходимо сделать?
3. Ведомость в банк -возврат НДФЛ?
1 Начисление заработной платы за октябрь: у меня заполнены вкладки НДФЛ с минусом -507 и корректировка выплаты.
На вкладке «Корректировка выплаты» сумма с минусом? Сформируйте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и пришлите его пожалуйста в формате pdf.
2. Возврат налога месяц октябрь, дата 10.11.2025? ( Не заполняется! Если удаляю корректировку выплаты, то возврат заполняется). Что необходимо сделать?
Верное заполнение, если хотите возврат выплатить в Ведомости 10.11.2025. То, что месяц Октябрь — корректно. В «Расчетном листке» за октябрь отразится возвращенная сумма.
3. Ведомость в банк -возврат НДФЛ?
Да, верно.
Вычет вернули.
Теперь программа ЗУП: уменьшается в уведомлении по дате удержания за 01.11.2025 на 507 руб. Хотя возврат был 10.11.2025 это ошибка? Или все таки сумму за 10.11.2025 необходимо уменьшить на сумму возврата?
Здравствуйте!
Можно не исправлять суммы между датами, т.к. они все попадают по крайнему сроку перечисления 28.11.2025 г. Так что в итоговой сумме ошибки не будет
у нас возврат был 10 числа 507, в уведомлении общая сумма НДФЛ =1103226 по 22 число, а в 6-НДФЛ 1103733, стр.030 возврат 507? Это правильное заполнение иди все таки надо скорректировать?
Это правильно, что в Уведомлении НДФЛ меньше на 507 руб. и составляет — 1 103 226 руб. В Уведомлении удержанный НДФЛ уменьшается на возвращенную сумму.
В 6-НДФЛ же мы показываем данные по-другому. Отдельно идет удержанный НДФЛ и отдельно возврат НДФЛ. Но если из удержанного НДФЛ отнять возвращенный НДФЛ, то выходим на сумму в Уведомлении.
Поэтому правильно, что в 6-НДФЛ сумма 1 103 733 (эта сумма по двум КБК) и в 030 строке 507 руб.
А в анализе зарплаты по сотрудникам и в отражении зарплаты за октябрь сумма НДФЛ будет уменьшена на 507. правильно?
В отражении зарплаты и при синхронизации с бухгалтерией сумма будет отражена без учета 507?
Посмотрите. пожалуйста, уведомление , которое сбросила выше корректирует сумму НДФЛ за 01.11, хотя возврат был 10.11, его исправлять или нет?
А в анализе зарплаты по сотрудникам и в отражении зарплаты за октябрь сумма НДФЛ будет уменьшена на 507. правильно?
В зарплатные отчеты, в т.ч. в «Анализ зарплаты оп сотрудникам» попадает ИСЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ. Поэтому да, сумма НДФЛ будет уменьшена на 507 руб.
В отражении зарплаты и при синхронизации с бухгалтерией сумма будет отражена без учета 507?
В «Отражении зарплаты в бухучете» также попадает ИСЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ, поэтому сумма будет отражена без учета 507 руб.
Посмотрите. пожалуйста, уведомление , которое сбросила выше корректирует сумму НДФЛ за 01.11, хотя возврат был 10.11, его исправлять или нет?
Выше написала, что не обязательно это исправлять, потому что в Бухгалтерии при формировании Уведомления эти суммы «схлопнутся», т.к. у них одинаковая дата срока перечисления. Но если очень хотите, то можете перекинуть сумму между строками.