Расчет НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Виктория С. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день! В июле сотруднику рассчитала зарплату, получились вот такие значения. не могу найти разницу. Помогите пожалуйста. Может у меня последовательность нарушена. Или это поправиться в следующем месяце.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Мне важно видеть документы-регистраторы, которые сделали движение в учете.
    УТончите, пожалуйста, в отчете Сверка БУ и с налоговым учетом погрешность в июле ?

  2. В сверке БУ погрешность в июле. Но рубль это за счет РК и СН идет. Мне больше не понятно начисления в расчетном листке сумма 30684,07, а подробном анализе 37411,15. Это же на страховые взносы отразиться при заполнение РСВ

  3. Что мы видим в отчете Подробный анализ НДФЛ за июль. В налоговом учет есть сумма по начислению зарплаты за июнь, часть которой выплачивается в июле. Затем документ Отпуск добавляем доход и аванс июля. Здесь все хорошо и правильно
    Прикладываю ссылку на публикацию: Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ .
    Взносы рассчитываются по месяцу начисления. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл за весь год.Сейчас я не могу понять откуда погрешность. Документ Начисление зарплаты и взносов делает движение и в налоговый учет и в бухгалтерский. Может быть есть какие-то движения в августе, которые уменьшают исчисленный ндфл

  4. У него получается детских вычетов больше чем зарплата. Отсюда и -906,00 (НДФЛ) А расчетный лист и справку НДФЛ сравнила. Все идет.

  5. Спасибо. Предлагаю тогда сформировать отчет Сверка БУ и с налоговым учетом погрешность за весь год по данному сотруднику. Может быть у нас просто пересортица между августом и июлем. Но при этом погрешность будет равна 0. Если все так, то ничего не будем править — оставляем как есть. Пересортица допустима.

  6. Нет, это только вылезло в июле. Тогда посмотрим что в августе будет

  8. А отчет получилось сформировать? Заплата за июль выплачивается в августе. Поэтому для проверки учета не нужно начислять зарплату за август. Сформируйте пожалуйста, просто отчет с отбором по сотруднику за весь 2025 год.

  9. Да, сформировала. Это вылезло в июле

  10. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    Предлагаю создать документ Начисление за первую половину месяца и справить ситуацию, как описано в статье. Не хотелось бы помнить про сотрудника еще месяц. А пока мы вместе все решим сейчас🌸

Комментарии закрыты.