Проводки

1. Здравствуйте!
   Ваш вопрос в работе. Прошу немного времени для подготовки ответа🙏. Благодарю за понимание ❤️

2. Здравствуйте!

   1. Для проверки счета 68 предлагаю воспользоваться рекомендациями в статье, в которой подробно разбираем,как провести сверку: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии

   2. Для проверки счета 69 можем использовать отчет Анализ взносов в фонды.
   Также можно использовать донастроенные отчеты с детализацией базы взносов и сумм начисленных взносов по различным разрезам.
   Настройки отчетов в 1С:ЗУП 3.1 для анализа страховых взносов

   3. Для проверки Кредита счета 70 можем воспользоваться отчетом Полный свод начислений, удержаний и выплат. Правой кнопкой мыши сформируем расшифровку по статьям расхода. Статья расхода ОТ должна соответствовать кредиту счета 70:
   

3. Здравствуйте.
   Я не выхожу на сводную справку 2ндфл по периоду взаиморасчетов.
   Ещё есть натуральный доход и не все суммы облагаются НДФЛ.
   Прибавляю, вычитаю — не получается.
   Что я не учитываю?

4. Здравствуйте!

   Вы пишите, что : «Я не выхожу на сводную справку 2ндфл по периоду взаиморасчетов.
   Ещё есть натуральный доход и не все суммы облагаются НДФЛ.
   Прибавляю, вычитаю — не получается.»

   Правильно понимаю, что Вы пытаетесь выйти на сумму исчисленного НДФЛ между оборотами по Кт сч. 68.01 с Анализом НДФЛ (или сводную справку 2-НДФЛ) по периоду взаиморасчетов?
   Если так, то возможный причины отклонения мы подробно разбираем в статье: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии Это могут быть расхождения между БУ и учетом НДФЛ или если после выгрузки проводок в 1С:Бухгалтерию выполнили какие-то перерасчеты в ЗУП 3.1, а документ Отражение зарплаты в бухучете забыли перезаполнить.

   Если я не так Вас поняла, то опишите пожалуйста подробнее что именно и как сверяете (можно прикладывать скриншоты и пример с цифрами, что отнимаете и прибавляете).

5. Вы всё правильно поняли. Отражения корректные.
   Отчет Удержанный НДФЛ с крайним сроком уплаты не получилось построить.
   У нас 3 даты выплаты ЗП: 25 аванс, 10 ЗП, 21 премия. Какую дату указывать?
   И этот отчет уже содержит сведения о дате уплаты, только как построить чтобы он все суммы заданного месяца показывал?

6. Гл бух запросила у меня сведения по ОП для расчета % затрат.
   Может быть можно в БУХ построить отчет с указанием суммы дохода и налоговой?
   В оборотах счета 68.01 только НДФЛ. Где взять доход?
   ЗУП не равен Бух.
   Есть перерасчеты отпусков, НДФЛ. Кол-во сотрудников 1000+.

7. Здравствуйте!

   1. По вопросу удержанного НДФЛ. Воспользуемся отчетом Удержанный НДФЛ (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

   В шапке отчета укажем апрель месяц и в расширенном варианте настроек добавим фильтр крайнему сроку уплаты 01.05.2026.
   Условие Крайний срок уплаты/дата уплаты меньше 01.05.2026 отфильтрует суммы удержанного в октябре НДФЛ, которые попадут в проводки по Дт сч. 68 в 1С: Бухгалтерии уже маем
   например:

   

   Итог по отчету сверяем с дебетовым оборотом по сч. 68.01 (уплаченный НДФЛ)

   2. По вопросу: «Может быть можно в БУХ построить отчет с указанием суммы дохода и налоговой?
   В оборотах счета 68.01 только НДФЛ. Где взять доход?»

   К сожалению отчета который выводил бы такую информацию нет.

Комментарии закрыты.