В отчете «проверка расчета взносов» в колонке в «ПФР (до превыш. расчетный) есть отрицательные суммы. Как от них избавиться? Они влияют на РСВ?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин, где Вы это видите.
только сделайте скрин, чтобы и все остальные колонки были видны у этой строки
Работник по договору ГПХ, был выплачен аванс, но акт вып.работ не составлен. Начисления по взносам не должно быть, но суммы по взносам садятся красным. Что делать? Извините, ошибочно в предыдущем вопросе написала, что отрицательные, они садятся красным цветом.
Вероятно по этому сотруднику Вы выполнили не только выплату, но и начислили сам доход по этому договору в документе «Начисление зарплаты и взносов» или «Начисление по договорам». Именно поэтому программа ожидает, что Вы должны с этого дохода исчислить взносы. Насколько я понимаю, Вы считаете, что взносы Вы не должны платить с этого авансом выплаченного договора ГПХ?
А что по поводу НДФЛ? Вы удерживали НДФЛ при выплате этого аванса? Перечисляли его в бюджет?
НДФЛ удержан и перечислен. А взносы не удержаны.
Или надо тоже удержать с аванса гпх взносы?
Вы верно сделали, что уплатили НДФЛ, но не платили взносы. Так и говориться в Письме Минфина РФ от 21.07.2017 N 03-04-06/46733, что в случае выплаты аванс по договору гпх НДФЛ исчисляется и уплачивается, а взносы должны быть рассчитаны только когда будет рассчитан акт.
Однако в программе 1С ЗУП не автоматизировано поведение программы в соответствии с этим письмом. Если происходит начисление по договору ГПХ, то сразу и НДФЛ исчисляется и также регистриреутся доход для целей обложения взносов (как это произошло у Вас).
Мы на сайте делали разбор подобной ситуации, предлагали варианты обхода. Можете посмотреть этот материал здесь: https://buhexpert8.ru/1s-zup/dogovory-gph-i-prochie-dohody/dogovory-gph/uchet-avansov-po-dogovoram-gph.htmlПисьму Минфина РФ от 21.07.2017 N 03-04-06/46733
Спасибо за ответ)