при начислении зарплаты за февраль, по сотрудникам, у которых есть стандартные вычеты на детей в расчётке появилось сумма 184руб как излишне удержанный НДФЛ на начало периода.
зарплата за декабрь была выплачена в январе.
(ЗУП КОРП, редакция 2.5 (2.5.190.1))
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? .
Для моделирования Вашей ситуации прошу приложить:
— расчетный листок за январь-март
-Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024.
в данной статье рассматривается вариант «Декабрьскую зарплату выплатили в декабре», в нашем же случае её выплатили в январе
Приложение
Спасибо за скриншоты!
У меня под рукой нет Вашей версии программы, смогу ее только развернуть к утру.
Но если обратить внимание, то у нас в РЛ за январь есть долг на начала отчетного периода. То есть какую-то часть зарплаты за декабрь, выплачивается в январе 2024 года.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. К сожалению отчет Анализ ндфл не информативный.
да, верно, декабрь выплачен в январе. сожалению не смогла найти отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику в редакции 2.5
Приложение
Благодарю за ожидание!
Развернула версию 2.5 — действительно не нашла нужного отчета. При моделировании ситуации у меня не образовался излишне удержанный ндфл. То есть тут придется возвращаться в декабрь 2023 и смотреть, как там прошло начисление.
Уточните, пожалуйста, Вы планируете вести учет в 2024 году в программе зуп 2.5? Данная версия программы снята с учета.
Меня больше смущает, что ндфл рассчитанные за январь и февраль не верных..
поняла, спасибо. в данный момент идёт переход на тройку
В таком случае, удержанный ндфл не отражайте в переходе. Самое главное верно отразить сумму начисления и дату получения дохода. НДФЛ пока в ЗУП 3.1 можно отразить с ошибкой, если месяц январь уже закрыт. И в текущем месяце позволить программе сделать перерасчет.
Если будут вопросы по отражению данного сотрудника в ЗУП 3.1 — предлагаю рассмотреть их вместе:)