Подскажите пожалуйста, столкнулась с ситуацией: премия начислена в декабре 2021, а прошла в феврале 2022, прикладываю Регистр налогового учета по НДФЛ и расчетные листы
Все комментарии (49)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Я честно сказать уже запуталась и не понимаю, что мы делаем(((
Как я вижу вопрос:)
Мы хотим, чтобы по сотруднику не было хвостов в ведомостях в банк. Это позволит нам выплачивать зарплату автоматически. И не будет лишних вопросов по учету ндфл.
Поясните пожалуйста: в октябре выплатили сумму. Но не вижу начислений по сотруднику.
Начисление есть
Начисление на последним скриншоте — это расчет за первую половину месяца, поэтому оно не отражается в отчете Задолженность. Пришлите пожалуйста расчетный листок за октябрь и ноябрь. Попробуйте выплатить ноябрь.Возможно будут еще хвосты пересортицы. Тогда их оставить. Начислить и выплатить декабрь. Если в декабре все будет хорошо, хвостов нет. Значит все выполнено верно. И больше они не будут появляться у этого сотрудника
Рябову к выплате сумма меньше получается
В ноябре пока ничего нет, можем выбрать не текущие месяца, а например предыдущие. Все манипуляции провожу на копии, копия до октября
По данному сотруднику выплата октября мне нравится.
Начисление 125000+81 долг с прошлого месяца — 60000 удержание — 51786 аванс= 13 295. Эта сумма стоит в ведомости.
Теперь можно начислить ноябрь хоть в копии, хоть в рабочей базе и проверить выплату.
Да действительно, хвостики пропали
Теперь предлагаю проверить налоговый учет и сотрудника можно оставить в покое:)
Сформировать Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Указать период с начала года по ноябрь включительно. Сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать тот же период. Проверить суммы будут одинаковые или хвостики мешают. Если суммы отличаются — приложите пожалуйста скриншоты.
Разница между двумя отчетам на сумму 28533.9. У сотрудника есть натуральный доход. Скажите пожалуйста какая сумма начислена за год? Натуральный доход не отображается в Анализе зарплаты.
Если Вы делаете документы отражения, то можно сформировать отчет Сведения для отражение зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате). Отобрать сотрудника по кнопке Настройка.
Можно просто открыть документ и там посмотреть.
Приложение
Предлагаю восстановить учет. У сотрудника доход за 2022 год в размере2 145 815,61. Именно такая сумма должна быть учтена в налоговом учете.
Создадим документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы) Указать месяц и дату можно ноября, скриноты прикладываю.
Как только подробный анализ ндфл будет как нам надо, можно еще сформировать Справку 2 ндфл для сотрудника, чтобы убедиться, что в ней нет отрицательных сумм
Да и Сводная и Подробный анализ вышли с нужными цифрами
Здравствуйте!
Еще раз проверила все доходы по данному сотруднику.
Мне все нравится, кажется это победа:) Вы молодец!
Скажите пожалуйста, может быть я упустила, а как быть с премией, которая начислена и выплачена в декабре 2021, а проявилась в феврале 2022.
Приложение
По справки 2 ндфл сумма начислений за год верная. Если Вам очень смущает это перерасчет, который получился из-за того, что выплаты шли не совсем автоматически и была пересортица. То можно документом Операция учета ндфл убрать сумму выплаты с кода 2002 на код 2000.
Благодарю, вы проделали огромную работу!!!