Подскажите пожалуйста, столкнулась с ситуацией: премия начислена в декабре 2021, а прошла в феврале 2022, прикладываю Регистр налогового учета по НДФЛ и расчетные листы
Все комментарии (49)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Я честно сказать уже запуталась и не понимаю, что мы делаем(((
Как я вижу вопрос:)
Мы хотим, чтобы по сотруднику не было хвостов в ведомостях в банк. Это позволит нам выплачивать зарплату автоматически. И не будет лишних вопросов по учету ндфл.
Поясните пожалуйста: в октябре выплатили сумму. Но не вижу начислений по сотруднику.
Начисление есть
Начисление на последним скриншоте — это расчет за первую половину месяца, поэтому оно не отражается в отчете Задолженность. Пришлите пожалуйста расчетный листок за октябрь и ноябрь. Попробуйте выплатить ноябрь.Возможно будут еще хвосты пересортицы. Тогда их оставить. Начислить и выплатить декабрь. Если в декабре все будет хорошо, хвостов нет. Значит все выполнено верно. И больше они не будут появляться у этого сотрудника
Рябову к выплате сумма меньше получается
В ноябре пока ничего нет, можем выбрать не текущие месяца, а например предыдущие. Все манипуляции провожу на копии, копия до октября
По данному сотруднику выплата октября мне нравится.
Начисление 125000+81 долг с прошлого месяца — 60000 удержание — 51786 аванс= 13 295. Эта сумма стоит в ведомости.
Теперь можно начислить ноябрь хоть в копии, хоть в рабочей базе и проверить выплату.
Да действительно, хвостики пропали
Теперь предлагаю проверить налоговый учет и сотрудника можно оставить в покое:)
Сформировать Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Указать период с начала года по ноябрь включительно. Сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать тот же период. Проверить суммы будут одинаковые или хвостики мешают. Если суммы отличаются — приложите пожалуйста скриншоты.
Разница между двумя отчетам на сумму 28533.9. У сотрудника есть натуральный доход. Скажите пожалуйста какая сумма начислена за год? Натуральный доход не отображается в Анализе зарплаты.
Если Вы делаете документы отражения, то можно сформировать отчет Сведения для отражение зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате). Отобрать сотрудника по кнопке Настройка.
Можно просто открыть документ и там посмотреть.
Приложение
Предлагаю восстановить учет. У сотрудника доход за 2022 год в размере2 145 815,61. Именно такая сумма должна быть учтена в налоговом учете.
Создадим документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы) Указать месяц и дату можно ноября, скриноты прикладываю.
Как только подробный анализ ндфл будет как нам надо, можно еще сформировать Справку 2 ндфл для сотрудника, чтобы убедиться, что в ней нет отрицательных сумм
Да и Сводная и Подробный анализ вышли с нужными цифрами
Здравствуйте!
Еще раз проверила все доходы по данному сотруднику.
Мне все нравится, кажется это победа:) Вы молодец!
Скажите пожалуйста, может быть я упустила, а как быть с премией, которая начислена и выплачена в декабре 2021, а проявилась в феврале 2022.
Приложение
По справки 2 ндфл сумма начислений за год верная. Если Вам очень смущает это перерасчет, который получился из-за того, что выплаты шли не совсем автоматически и была пересортица. То можно документом Операция учета ндфл убрать сумму выплаты с кода 2002 на код 2000.
Благодарю, вы проделали огромную работу!!!