Добрый день, мы изначально начисляли резервы и в БУ и в НУ (в обоих случаях нормативным методом), с 2023года хотим отказаться от начисления резервов в НУ и вести в дальнейшем только в БУ (возможно перейти на метод МСФО). Подскажите пож-та как это все правильно оформить в ЗУП.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В ЗУП потребуется установить в настройках резерва на 2023 год, что резервы ведутся только в БУ. (Это уже будет настройка в новом механизме резервов отпусков).
И нужно будет списать остатки резерва в НУ. В ЗУП это не будет сделано автоматически.
Я предлагаю такой способ: в документе Резервы отпусков (архив) за Декабрь по строкам НУ вручную установить «Зачтено» равное сумме в колонке «Накоплено» , но со знаком минус. (Если накоплено со знаком минус, то зачтено наоборот ставим плюс).
И затем проверить остатки по отчетам «Резервы отпусков по сотрудникам».
Здравствуйте! Юлия, а это все делать уже после начисления зп за декабрь и введения документа Отражение ЗП за дек.? И операция в документе Резервы отпусков (архив) за дек будет также «Расчет текущего месяца»?
Здравствуйте! Да, после отражения зарплаты, в обычном документе Резервы отпусков за Декабрь.
Т.е. программа делает инвентаризацию резерва, а мы сразу исправляем данные, чтобы обнулить резерв НУ.
Поняла, спасибо!
Скажите пож-та возможно ли не закрывать вопрос до момента когда я буду это делать в программе? на случай если возникнут дополнительные вопросы, это будет 9-12 января.
Можно!
Благодарю вас!! Тогда отпишусь непосредственно когда буду делать!
Добрый день, руководство приняло решение продолжать отчисления на НУ, поэтому вопрос можно закрывать, спасибо.