Почему прога делает сторно ст.вычетов?

1. Здравствуйте! Это не вычет программа сторнирует, сумма вычетов предоставлена за 6 месяцев(4200*6=25200). Просто сумма с минусом получилась равная сумме вычета 18733,33-22933,33=-4200.

   Сумма 22933,33 перебрасывается доход из мая в июнь ведомостью 236 одна сумма с плюсом другая с минусом. Перерасчет НДФЛ отрабатывает правильно:(193564,43-25200)*13%=21887. Сейчас налог исчислен в сумме 22433, поэтому программа сторнирует 546 рублей.

2. Здравствуйте, Алиса! Значит нужно оставить проведенным документ Перерасчет НДФЛ ( с -546р)?

3. Добрый день!Да, я бы оставила так как есть. Единственное, я бы хотела предложить на копии базы тестово начислить и выплатить зп за июнь -проверить будет ли такая же переброска дохода воспроизводиться дальше и как вообще поведет себя программа.Только перед этим не забудьте пожалуйста сделать ведомость на выплату аванса за июнь(на скриншоте документ начисление вижу, а ведомость на выплату не увидела)

4. Сделала скрин с авансом и с ЗП, — ошибка повторяется (вылезает дельта на 546р.). См.влож

5. На вкладке корр-ка 546р. см.влож

6. Здравствуйте! Ситуация похожа на ту ошибку, которая Светлана разбирала на эфире 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 видео По сотрудникам с вычетами часть налога переносится в прошлый месяц. Но различие в том, что у нас общая исчисленная сумма налога получается неправильная, а в примере с ошибкой итоговая сумма верная, а помесячно некорректные суммы. Подскажите пожалуйста, рассматриваете ли Вы возможность обновления на текущий релиз? Возможно, после обновления проблема уйдет, так как по НДФЛ были изменения и многие ошибки исправляли.
   Если обновиться нет возможности,то я бы хотела Вас попросить прислать копию базы. Так как в демобазе будут сложности с воспроизведением примера, потому что некоторые ошибки на Вашем релизе тянулись еще с декабря-января, это будет проблематично воспроизвести, к сожалению.

7. Здравствуйте, Алиса. Пришлите эл.адрес

8. Адрес почты ra@buhexpert8.ru

9. Отправила

   1

10. Благодарю за ожидание! Обновила копию до последнего релиза-ошибка не уходит, к сожалению. Как обходной путь предлагаю попробовать сделать следующее:
    -сделать техническую ведомость на выплату за апрель. Сумма в ней должна быть нулевая,для этого провалимся в расшифровку выплаты и исправим сумму в строке с минусом(скриншот прилагаю)
    -заполняем ведомость на выплату майской зарплаты
    -начисляем и выплачиваем аванс и зарплату июня. В результате в Подробном анализе НДФЛ должна получиться как на скриншоте.

11. Добрый день, Алиса! Итоговые цифры сошлись, а внутри не очень. см.влож.
12. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Приложение № 3

    

    Добрый день!Пришлите пожалуйста подробный анализ развернутый до документов-оснований(скриншот с примером приложила), а также скриншот технической ведомости и ведомости на выплату зарплаты за май, с расшифровкой суммы к выплате.Чтобы открыть расшифровку щелкаем рядом с суммой к выплате в ведомости(примеры скриншотов также прилагаю)

13. См.влож

14. Добрый день!Давайте отменим перерасчет НДФЛ и перезаполним июньский аванс и зарплату.

15. Добрый день, Алиса! Поправила вручную ндфл в начислении ЗП (зачет аванса) см.влож. Вроде все так. Спасибо!)

16. единственно вылезает пересорт по выду дохода, может перекинуть ч/з Операцию? см.влож
17. Приложение № 1

    

    Добрый день!Большое спасибо за ожидание!То что между видами дохода пересорт не так критично, как то,что у нас опять не бьется арифметика на границе квартала(база*ставку не равно исчисленному налогу если брать период январь-июнь и отдельно июль). Все дело в переброске дохода 627,58 но у меня почему-то в Вашей базе этой переброски не происходит. Предлагаю попробовать следующее:
    1)провести тот перерасчет НДФЛ, который у Вас на скриншоте
    2)затем создать и заполнить второй документ перерасчет НДФЛ, но для заполнения документа сначала выбрать месяц перерасчета Июль, а затем перед проведением вручную изменить на Июнь. После этого пробуем сформировать Подробный анализ НДФЛ.Если что-то пойдет не так, пришлите пожалуйста скриншоты Перерасчетов НДФЛ,которые заполнили.

18. Здравствуйте, Алиса! Лезет в 180стр.(( См.рис. Можно я еще раз пришлю базу?

19. Добрый день!Да,присылайте конечно,посмотрю!

20. Здравствуйте, Алиса! Отправила

21. Добрый день!Получила базу,прошу время до завтра для анализа

22. Здравствуйте!Спасибо за ожидание,посмотрела базу. Дело в том,что в первоначальной копии, которую я смотрела 25.06 не было документов начислений и выплат за июнь,я их проводила сама. На текущей базе при выплате июньского аванса была выплачена сумма меньше,чем начислено(если сформировать РЛ за первую половину месяца, то там есть сальдо на конец). Эта сумма была выплачена в июньскую зп, с взаиморасчетами все в порядке,но программа этот доход как раз и перекидывает-отнимает в июне,на дату выплаты аванса, и прибавляет в июле на дату выплаты зарплаты(мы видим сумму с минусом 627,58 в Подробном анализе НДФЛ). Поэтому при заполнении Перерасчета НДФл программа сторнирует 81 рубль в июне и у нас образуется излишне удержанный налог, который попадает в строку 180. И по сути это верно-налог на этот момент действительно излишне удержан.Но здесь загвоздка в том,что если мы сейчас покажем эту сумму в строке 180, а в 9 месячном отчете ее уже не будет,ИФНС может прислать требование. А если просто очистить сумму из этой строки, то нарушается КС 1.14 Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать?
    На практике встречалась с тем, что в подобных ситуациях корректируют суммы отчета вручную,чтобы не показывать сумму в 180 строке. Для отменяем проведение Перерасчетов НДФЛ и вручную изменяем сумму с строке 120 и 131- увеличиваем сумму дохода на 627,58.

23. Здравствуйте, Алиса! Хорошо, поправлю, сумма не большая. Спасибо!

24. Рада была Вам помочь! Пусть отчетность пройдет легко и только с положительными протоколами😊🌷

Комментарии закрыты.