Добрый день. Сотрудник,гражданин Казахстана,в конце года -статус нерезидент. После пересчета НДФЛ в расчетном листке долг у сотрудника. Нужно ли высчитывать 20 % , чтобы удержать НДФЛ ? Как это все оформить в программе? Спасибо
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Да, мы должны будем вручную высчитать и удержать 20% с сотрудника.Остаток неудержанного НДФЛ на конец года подаем на взыскание в ИФНС и списываем в программе. В статье Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ подробно рассказано,как это сделать. Если что-то будет не понятно или нужно пояснить,обязательно напишите, можно приложить скриншоты из программы, сделаем документы вместе.
Спасибо. У сотрудника произведены все выплаты за первую половину месяца. За вторую половину декабря,зарплату будем выдавать в январе 2025… НДФЛ с выдаваемой суммы за Декабрь 2024 г. мы уже не удерживаем ,а передаем данные в ИФНС .
Поняла Вас, спасибо за уточнение!В таком случае редактировать ведомость не нужно-мы ее редактируем при удержании налога до конца 2024 года. А в нашем случае до конца года выплат уже не будет, ведомость с датой выплаты 2025 года мы не редактируем, сумму в ней не уменьшаем. Передаем всю сумму неудержанного налога, которая получилась в документе Перерасчет на взыскание. В итоге в Подробном анализе НДФЛ колонка исчислено должна быть равна удержано+передано на взыскание.У Вас судя по подробному анализу как будто не вся сумма передана на взыскание-остается неудержанный НДФЛ.
Добрый день ! Спасибо большое за пояснение. Да,я исправила все,подробный анализ получился красивый.Всего доброго Вам и Вашей компании! С наступающим Новым годом!
Добрый день! Рада была Вам помочь🌹И Вас с Наступающим🎄🎅🎁Легкого учета в Новом году🙏