Перерасчеты страховых взносов на копейку после перевода в другое подразделение

1. Здравствуйте!

   Воспроизвела ваши цифры в демо-базе. Программа сразу за июнь рассчитала взносы = 17066,09 руб. , за июль — 24254,26 руб. Поэтому то, что сейчас в вашей базе в документе «Перерасчет страховых взносов» показываются копейки за июнь и июль — это верно.

   Из-за чего возникает такая ситуация и что с этим делать? нужно ли выравнивать вручную взносы в РСВ?

   Из-за чего возникла такая ситуация сказать трудно, т.к. на демо-базе это сейчас не воспроизводится. Т.е. программа сразу рассчитывает правильную сумму. Если поставить за июнь взносы = 17066,08, то документ «Перерасчет страховых взносов» за Июнь тут же доначисляет копейку. Есть массовая проблема появления копеек по взносам по ФСС НС, но по единому тарифу пока жалобы не попадались.

   В данной ситуации следует в любом случае оставить проведенным документ «Перерасчет страховых взносов», чтобы копейки не появлялись в последующих месяцах за июнь и июль. А далее или нужно подать корректировочный РСВ за полугодие или же при сдаче отчета за 9 месяцев вручную откорректировать суммы за июль, чтобы цифры пошли нарастающим итогом.

2. Написано в вашем комментарии: оставить проведенным документ «Перерасчет страховых взносов», чтобы копейки не появлялись в последующих месяцах за июнь и июль.
   Но проблема в том, что программа игнорирует данный документ и сторнирует в документе «Начисление ЗП и взносов» те копейки , которые мы провели документом «Перерасчет страховых взносов». Приходится их удалять вручную, потом запускать снова Перерасчет страховых взносов уже для текущего месяца. Что мы и сделали в июле.

   1. Я правильно понимаю, что:
      1) В «Начислении зарплаты и взносов» за июнь рассчиталась сумма взносов = 17066,08
      2) Вы автоматически заполнили «Перерасчет страховых взносов» за июнь и в документе появилась 1 копейка с плюсом
      3) В «Начислении зарплаты и взносов» за Июль рассчитываются взносы за Июль = 24254,27 руб. и появляется строка с минусом по 1 коп. за Июнь?
      Если цифры другие, то опишите пожалуйста как у вас сработала программа.

      Уточните вы документ «Начисление зарплаты и взносов» создаете отдельно на каждое подразделение или же заполняете один документ в целом по организации?

3. Ответ расчетчика:
   По пунктам 1,2,3 все верно.
   Документ «Начисление зарплаты и взносов» создаем на каждое подразделение.
   В дополнение: с 01.07.2024г. есть переведенные из организации ОДИН в организацию ДВА. В этом случае мы однозначно документ «Начисление зарплаты и взносов» создаем каждый свой.
   И по таким переведенным из одной организации в другую при автоматическим заполнении «Перерасчет страховых взносов» рассчитывает копейки, но эти копейки нам уже не нужны, так как РСВ сдает каждый свой, т.е. доход должен учитывать только по организации ДВА. Если смотреть таких сотрудников, то документ Начисление зарплаты и взносов корректно исчисляет СВ, так как нам нужно в РСВ.

   1. Здравствуйте!
      Переделала документы «Начисление зарплаты и взносов», чтобы они заполнялись по подразделениям. Все равно поведение как у вас не воспроизводится.
      Во-первых программа за Июнь сразу рассчитывает верную сумму = 17066,09. Я вручную заменила сумму на 17066,08. Затем ввела «Перечисление страховых взносов» за июнь. В документе появилась 1 копейка.
      В «Начислении зарплаты и взносов» за июль второй строки не появляется. Программа сразу рассчитывает взносы = 24 407,86 руб. Я вручную исправила сумму на 24407,85 руб. Создала «Перерасчет страховых взносов». В нем автоматически появилась только одна копейка с минусом за Июль.
      Записала видео всего процесса ввода данных в демо-базе вашего релиза — ссылка на видео

      Вы прислали данные, что за Июнь в регистре сумма «Начислением зарплаты и взносов» зарегистрирована как = 17066,08, а в Июле = 24407,86. Поэтом правильно, что затем в документе «Перерасчет страховых взносов» в Июле появляется доначисление копейки за Июнь и сторнирование копейки за Июль.

      Вы подтвердили, вот эти пункты:
      1) В «Начислении зарплаты и взносов» за июнь рассчиталась сумма взносов = 17066,08
      2) Вы автоматически заполнили «Перерасчет страховых взносов» за июнь и в документе появилась 1 копейка с плюсом
      3) В «Начислении зарплаты и взносов» за Июль рассчитываются взносы за Июль = 24254,27 руб. и появляется строка с минусом по 1 коп. за Июнь?
      Однако по регистру второй пункт не подтверждается. Документа «Перерасчет страховых взносов» за Июнь с одной копейкой нет. Эта копейка за Июнь появляется только в Июльском «Перерасчете страховых взносов».
      И третий пункт тоже не подтверждается. В регистре за Июль взносы по документу «Начисление зарплаты и взносов» = 24254,26 руб. К какому месяцу относятся взносы мы ориентируемся по колонке «Дата получения дохода».
      Опять же повторюсь, что если смотреть на данные по регистру, которые вы прислали, то в программе правильно срабатывает июльский документ «Перерасчет страховых взносов», доначисляя копейку за Июнь и убирая копейку за Июль.

      И еще я сейчас заметила, что почему-то данные в отчете «Проверка расчета взносов» и в регистре одинаковые, а в скриншоте с файла Excel (там, где вы вручную проверяете взносы) доходы за Июль — другие. Но возможно это не важно.

      Я вам предлагаю на копии базы провести вот такой эксперимент. Отменить документ «Перерасчет страховых взносов» и документ «Начисление зарплаты и взносов» за Июль. Открыть документ «Начисление зарплаты и взносов» за Июнь и на вкладке «Взносы» нажать кнопку «Пересчитать взносы». Посмотрите какая сумма взносов сразу рассчиталась по сотруднику.

Комментарии закрыты.